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重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )

2023年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行關(guān)于工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策；研究起草工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的綜合性政策措施并會(huì )同有關(guān)方面組織實(shí)施。根據國家產(chǎn)業(yè)政策和重慶市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，擬定本區工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，引導和扶持工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。負責軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作等。

（二）單位構成

區經(jīng)濟信息委設8個(gè)職能科（室）：辦公室、經(jīng)濟運行科、園區科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（掛區軍民融合發(fā)展辦公室牌子）、穩定與融資科（掛信訪(fǎng)辦公室、群眾工作科牌子）、政策人才科、要素保障科（掛行政審批項目管理科牌子）、工業(yè)信息化科。

直屬全額財政撥款事業(yè)單位2個(gè)：重慶市合川區電力及天然氣安全行政執法支隊、重慶市合川區工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數38408.95萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款38408.95萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加28205.66萬(wàn)元，主要是城鄉社區支出增加15255.25萬(wàn)元、保障性安居工程支出增加13899.75萬(wàn)元及其他項目經(jīng)費變動(dòng)。

（二）支出預算：2023年年初預算數38408.95萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算1246.95萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出789.32萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算332.5萬(wàn)元，衛生健康支出預算69.73萬(wàn)元，城鄉社區支出15255.25萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出6762萬(wàn)元，住房保障支出預算13953.2萬(wàn)元。支出預算較2022年增加28205.66萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少30.11萬(wàn)元，項目支出預算增加28235.77萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入38408.95萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出38408.95萬(wàn)元，比2022年增加28205.66萬(wàn)元。其中：基本支出1162.13萬(wàn)元，比2022年減少30.11萬(wàn)元，主要原因是人員減少3人等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出37246.81萬(wàn)元，比2022年增加28235.77萬(wàn)元，主要原因是城鄉社區支出增加15255.25萬(wàn)元、保障性安居工程支出增加13899.75萬(wàn)元及其他項目經(jīng)費變動(dòng)等，主要用于小城鎮基礎設施建設、棚戶(hù)區改造、?老舊小區改造等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算17萬(wàn)元，比2022年減少6萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元,主要原因是未安排因公出國（境）相關(guān)事宜；公務(wù)接待費13萬(wàn)元，比2022年減少5萬(wàn)元，主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，加強經(jīng)費管理，厲行節約；公務(wù)用車(chē)運行維護費4萬(wàn)元，比2022年減少1萬(wàn)元，主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴控支出，厲行節約；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2022年減少0萬(wàn)元，主要原因是未計劃購置公務(wù)用車(chē)。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費157.48萬(wàn)元，比上年減少44.83萬(wàn)元，主要原因為人員減少3人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6.05萬(wàn)元：政府采購貨物預算6.05萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購6.05萬(wàn)元：政府采購貨物預算6.05萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款37246.81萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：陳裕嬌，聯(lián)系方式：42742289。??