| [ 索引號 ] | 11500382009325637K/2021-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川區經(jīng)濟信息委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-25 |
重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行關(guān)于工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策；研究起草工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的綜合性政策措施并會(huì )同有關(guān)方面組織實(shí)施。根據國家產(chǎn)業(yè)政策和重慶市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，擬定本區工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，引導和扶持工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。負責軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作等。
（二）單位構成
區經(jīng)濟信息委設8個(gè)職能科（室）：辦公室、經(jīng)濟運行科、園區科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（掛區軍民融合發(fā)展辦公室牌子）、穩定與融資科（掛信訪(fǎng)辦公室、群眾工作科牌子）、政策人才科、要素保障科（掛行政審批項目管理科牌子）、工業(yè)信息化科。
直屬全額財政撥款事業(yè)單位2個(gè)：重慶市合川區電力及天然氣安全行政執法支隊、重慶市合川區工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數9479.3萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款8816.45萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結轉收入662.85萬(wàn)元。收入較2020年減少688.51萬(wàn)元，主要是項目變動(dòng)：區級工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金比2020年初預算減少1100萬(wàn)元、上級提前下達的中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金資金比2020年初增加300萬(wàn)元、上年結轉項目收入比2020年初增加164.85萬(wàn)元等。
（二）支出預算：2021年年初預算數9479.30萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算1172.29萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算277.20萬(wàn)元，衛生健康支出預算72.89萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出7906.58萬(wàn)元，住房保障支出預算50.34萬(wàn)元。支出預算較2020年減少688.51萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加169.63萬(wàn)元，項目支出預算減少858.14萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2021年一般公共預算財政撥款收入8816.45萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出8816.45萬(wàn)元，比2020年減少853.36萬(wàn)元。其中：基本支出1109.14萬(wàn)元，比2020年增加169.63萬(wàn)元，主要原因是在預算編制的時(shí)點(diǎn)，2021年比2020年增加7名工作人員等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出7707.31萬(wàn)元，比2020年減少1022.99萬(wàn)元，主要原因是區級工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金比2020年初預算減少1100萬(wàn)元及其他項目經(jīng)費變動(dòng)等，主要用于工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、企業(yè)改革穩定等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2020年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費預算23萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，主要原因是未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費18萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，主要原因是歷年來(lái)我委厲行節約，一直將公務(wù)接待費控制在較低水平；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，主要原因是我委公務(wù)車(chē)保有量為1輛，歷年來(lái)都嚴格控制運行維護支出；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元；主要原因是未安排公務(wù)用車(chē)購置。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費201.56萬(wàn)元，比上年增加28.23萬(wàn)元，主要原因是2021年比2020年增加7名工作人員，機關(guān)運行經(jīng)費相應增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10.10萬(wàn)元：政府采購貨物預算10.10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購10.1萬(wàn)元：政府采購貨物預算10.10萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7707.31萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：楊春育? 聯(lián)系方式：（楊春育，電話(huà)：023-42742289）
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