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?一、部門(mén)基本情況

? （一）職能職責

重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )是負責工業(yè)和通訊企業(yè)的指導、協(xié)調、服務(wù)工作的區政府工作部門(mén)，主要職責是貫徹執行工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策，擬定本區工業(yè)和信息化的發(fā)展專(zhuān)項規劃和年度計劃并組織實(shí)施；擬定本區工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，引導和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等。

（二）機構設置

設8個(gè)職能科（室）：辦公室、經(jīng)濟運行科、園區科（掛戰略性新興產(chǎn)業(yè)辦公室牌子）、規劃投資科、企業(yè)改革穩定科（掛信訪(fǎng)辦公室、群眾工作科牌子）、企業(yè)指導科、安全與資源環(huán)境保護科（掛節約能源辦公室、行政審批項目管理科牌子）、經(jīng)濟信息化科。

直屬全額財政撥款事業(yè)單位2個(gè)：重慶市合川區電力及天然氣安全行政執法支隊、重慶市合川區智慧城市建設服務(wù)中心。

? ??二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

??? （一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

??1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計19077.87萬(wàn)元，支出總計19077.87萬(wàn)元。收支較上年決算數增加6022.76萬(wàn)元，增長(cháng)46.13%。主要原因是項目變動(dòng)，如增加了市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金5676萬(wàn)元、2017年度新產(chǎn)品研發(fā)補助687.5萬(wàn)等。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

? 2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計17584.13萬(wàn)元，較上年決算增加4639.32萬(wàn)元，增長(cháng)35.84%，主要原因是項目增減變動(dòng)，如增加了市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金5676萬(wàn)元，減少了化解鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能區級配套資金1620萬(wàn)元等。其中：財政撥款收入17584.13萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結轉和結余1493.74萬(wàn)元。

? 3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計18633.98萬(wàn)元，較上年決算數增加7072.61萬(wàn)元，增長(cháng)61.17%，主要原因是增加了市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金5676萬(wàn)元、2017年度新產(chǎn)品研發(fā)補助687.5萬(wàn)元、2018年市級中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金1486萬(wàn)元等。其中：基本支出1059.29萬(wàn)元，占5.68%；項目支出17574.68萬(wàn)元，占94.32%。

??4.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末結轉和結余443.89萬(wàn)元，較上年決算數減少1049.85萬(wàn)元，下降70.28%，主要原因是當年未實(shí)施完畢，次年繼續實(shí)施的項目減少。2017年未實(shí)施完畢，2018年繼續實(shí)施的項目有： 2016-2017年民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展轉移支付資金1150.02萬(wàn)元，2017年微型企業(yè)發(fā)展后續扶持轉移支付資金263.76萬(wàn)元，信息安全產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項規劃經(jīng)費45萬(wàn)元，工業(yè)用電大戶(hù)獎勵15.96萬(wàn)元，2017年市級中小企業(yè)資金15萬(wàn)元，工業(yè)培訓班經(jīng)費4萬(wàn)元等。2018年未實(shí)施完畢，2019年繼續實(shí)施的項目有：信息化系統集約化遷移浪潮云服務(wù)項目26.89萬(wàn)元、小微企業(yè)貸款擔保費補貼資金211萬(wàn)元、2017年市級第一批工業(yè)振興資金206萬(wàn)元等。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

? 1.收入情況。本部門(mén)2018年度財政撥款收入17584.13萬(wàn)元，較上年決算數增加4639.32萬(wàn)元，增長(cháng)35.84%。主要原因是項目變動(dòng)，如增加了市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金5676萬(wàn)元。較年初預算數增加2834.57萬(wàn)元，增長(cháng)19.22%。主要原因是年中追加、追減項目預算，如市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金，年初預算3700萬(wàn)元，年中追加1976萬(wàn)元；2018年市級中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金年中追加1486萬(wàn)元；“三供一業(yè)”移交補助年中減少313萬(wàn)元等。此外，年初財政撥款結轉和結余1493.74萬(wàn)元。

??2.支出情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出18633.98萬(wàn)元，較上年決算數增加7072.61萬(wàn)元，增長(cháng)61.17%。主要原因是增加了市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金5676萬(wàn)元、2018年市級中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金1486萬(wàn)元等。較年初預算數增加3588.42萬(wàn)元，增長(cháng)23.85%，主要原因是年中追加市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金1976萬(wàn)元、市級中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金1486萬(wàn)元等。

? 3.結轉結余情況。本部門(mén)2018年度年末財政撥款結轉和結余443.89萬(wàn)元，較上年決算數減少1049.85萬(wàn)元，下降70.28%，主要原因是當年未實(shí)施完畢，次年繼續實(shí)施的項目減少。2017年未實(shí)施完畢，2018年繼續實(shí)施的項目有： 2016-2017年民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展轉移支付資金1150.02萬(wàn)元，2017年微型企業(yè)發(fā)展后續扶持轉移支付資金263.76萬(wàn)元，信息安全產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項規劃經(jīng)費45萬(wàn)元，工業(yè)用電大戶(hù)獎勵15.96萬(wàn)元，2017年市級中小企業(yè)資金15萬(wàn)元，工業(yè)培訓班經(jīng)費4萬(wàn)元等。2018年未實(shí)施完畢，2019年繼續實(shí)施的項目有：信息化系統集約化遷移浪潮云服務(wù)項目26.89萬(wàn)元、小微企業(yè)貸款擔保費補貼資金211萬(wàn)元、2017年市級第一批工業(yè)振興資金206萬(wàn)元等。

? 4.比較情況。本部門(mén)2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

??（1）一般公共服務(wù)支出8249.45萬(wàn)元，占44.27%，較年初預算數減少909.40萬(wàn)元，下降9.93%，主要原因是年中調整項目預算。

? （2）科學(xué)技術(shù)支出687.50萬(wàn)元，占3.69%，較年初預算數減少912.50萬(wàn)元，下降57.03%，主要原因是根據企業(yè)申報的項目審核通過(guò)情況具體調整預算，主要用于兌現2017年度12家企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)補助。

?（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出303.39萬(wàn)元，占1.63%，較年初預算數增加123.14萬(wàn)元，增長(cháng)68.32%，主要原因是年中追加退休干部死亡撫恤金等。

（4）醫療衛生與計劃生育支出59.46萬(wàn)元，占0.32%，較年初預算數減少18.56萬(wàn)元，下降23.79%，主要原因是人員變動(dòng)造成的社保等支出減少。

（5）節能環(huán)保支出15.96萬(wàn)元，占0.09%，較年初預算數增加15.96萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是2017年結轉第二批工業(yè)用電大戶(hù)用電量增量獎勵資金15.96萬(wàn)元于2018年支付。

（6）資源勘探信息等支出9285.78萬(wàn)元，占49.83%，較年初預算數增加5289.78萬(wàn)元，增長(cháng)132.38%，主要原因是年中追加市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金、2018年市級中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金等。

（7）住房保障支出32.44萬(wàn)元，占0.17%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是年初預算的住房保障支出全額用于交納住房公積金? 。

??（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

?本部門(mén)2018年度一般公共財政撥款基本支出1059.29萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費896.02萬(wàn)元，較上年決算數增加12.26萬(wàn)元，增長(cháng)1.39%，主要原因是人員工資、社會(huì )保障繳費的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、撫恤金等。公用經(jīng)費163.27萬(wàn)元，較上年決算數增加104.44萬(wàn)元，增長(cháng)177.53%，主要原因是上年度由于預算不足造成人員經(jīng)費占用公用經(jīng)費較多，本年度上述情況有所改善。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

? （四）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

? 本部門(mén)2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少3583.34萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2018年將智慧城市項目全部納入了一般公共預算財政撥款。本年支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少3583.34萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是2018年將智慧城市項目全部納入了一般公共預算財政撥款。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

? 2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計15.15萬(wàn)元，較年初預算數減少7.85萬(wàn)元，下降34.13%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費較預算數下降較多。較上年支出數減少6.77萬(wàn)元，下降30.89%，主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，全年實(shí)際支出較預算有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本有所下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費有所下降。四是進(jìn)一步規范因公出國（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國（境）出訪(fǎng)。

? （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

??2018年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數減少3.68萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排單位人員出國（境）出訪(fǎng)。

? 公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年度財政未保障我單位公務(wù)車(chē)購置經(jīng)費，我委未購置公務(wù)車(chē)。

? 公務(wù)車(chē)運行維護費4.99萬(wàn)元，主要用于企業(yè)安全檢查、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0萬(wàn)元，下降0.20%，主要原因是我委嚴格公務(wù)用車(chē)管理，較年初預算少支出76元。較上年支出數減少0.97萬(wàn)元，下降16.28%，主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本有所下降。

??公務(wù)接待費10.16萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出及招商引資方面的支出。費用支出較年初預算數減少7.84萬(wàn)元，下降43.56%，主要原因是厲行節約, 特別在招商引資過(guò)程中嚴格控制接待標準。較上年支出數減少2.12萬(wàn)元，下降17.26%，主要原因是厲行節約, 嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

??2018年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待82批次1016人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費99.98元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.99萬(wàn)元。

? 四、其他需要說(shuō)明的事項

??（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

???2018年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出163.27萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加104.44萬(wàn)元，增長(cháng)177.53%，主要原因是上年度預算不足造成人員經(jīng)費占用公用經(jīng)費較多，本年度上述情況有所改善。

??（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

???截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

???（三）政府采購支出情況說(shuō)明。

???2018年度本部門(mén)政府采購支出總額82.03萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.03萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出80.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.03萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.03萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.02%。主要用于采購編制《重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規劃（2019-2025）》、打印機、復印機等。

?五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

??根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對20個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金17381.8萬(wàn)元。對1個(gè)項目開(kāi)展了專(zhuān)項自評，涉及資金336萬(wàn)元。對0個(gè)項目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，所有項目的績(jì)效自評結果均為“優(yōu)”或“良” ，其中，專(zhuān)項自評的“重慶市工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金-工業(yè)強基”項目的自評結果為“良”。

（二）績(jì)效目標自評結果。

??“重慶市工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金-工業(yè)強基”項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好，年初預計5個(gè)項目的設備投資申報財政專(zhuān)項資金并獲得補貼，最終有3個(gè)企業(yè)的3個(gè)設備投資項目申報財政專(zhuān)項資金補貼并獲得了通過(guò)。項目全年預算數為336萬(wàn)元，執行數為336萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對企業(yè)的設備投資進(jìn)行補貼，引導企業(yè)加強技術(shù)改造；二是企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造達到改善經(jīng)營(yíng)效果，促進(jìn)稅收與就業(yè)。發(fā)現的問(wèn)題：一是我區企業(yè)申報資金不夠積極主動(dòng)，二是企業(yè)申報資料的規范性有待加強。下一步改進(jìn)措施：一是加強政策宣傳，鼓勵企業(yè)積極申報財政專(zhuān)項資金。二是加強指導，幫助企業(yè)規范申報資料。

績(jì)效目標自評具體情況見(jiàn)下表：

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的績(jì)效評價(jià)結果。

?無(wú)。

（四）以區財政局為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。

? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定，國家另有規定的從其規定。

? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

? （十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

??本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：楊春育，023-42742289。

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