[ 索引號 ] | 11500382009325637K/2021-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 其他;財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 合川區經(jīng)濟信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-02-07 |
重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
?目??? 錄
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第一部分 2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
五、名詞解釋
第二部分 2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格
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一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門(mén)收支總表
七、部門(mén)收入總表
八、部門(mén)支出總表
重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )
2019年部門(mén)預算情況說(shuō)明
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??? 一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )是負責工業(yè)和通訊企業(yè)的指導、協(xié)調、服務(wù)工作的區政府工作部門(mén),主要職責是貫徹執行工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策,擬定本區工業(yè)和信息化的發(fā)展專(zhuān)項規劃和年度計劃并組織實(shí)施;擬定本區工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施,引導和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等。
(二)單位構成
區經(jīng)濟信息委設9個(gè)職能科(室):辦公室、經(jīng)濟運行科、園區科(掛戰略性新興產(chǎn)業(yè)辦公室牌子)、規劃投資科、企業(yè)改革穩定科(掛信訪(fǎng)辦公室、群眾工作科牌子)、企業(yè)指導科、安全與資源環(huán)境保護科(掛節約能源辦公室、行政審批項目管理科牌子)、經(jīng)濟信息化科、鹽業(yè)管理科。
直屬全額財政撥款事業(yè)單位2個(gè):重慶市合川區電力及天然氣安全行政執法支隊、重慶市合川區智慧城市建設服務(wù)中心。
? ??二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2019年,一般公共預算財政撥款收入19195.37萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出19195.37萬(wàn)元,比2018年增加2656.07萬(wàn)元。其中:基本支出1032.26萬(wàn)元,比2018年增加174.67萬(wàn)元,主要原因是:人員增加、區級部門(mén)公用經(jīng)費標準統一提高等,主要用于:保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費,離休人員離休費,離退休人員補助,離退休人員的福利費,以及保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出18163.11萬(wàn)元,比2018年增加2481.40萬(wàn)元,主要原因是:區級新型工業(yè)化發(fā)展專(zhuān)項資金比2018年預算增加2000萬(wàn)元以及項目增減變動(dòng)等,主要用于:工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、智慧城市建設、企業(yè)改革穩定等重點(diǎn)工作。
2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
??? 三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
??? 2019年“三公”經(jīng)費預算23萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,主要原因是:未安排因公出國(境);公務(wù)接待費18萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,主要原因是:歷年來(lái)我委厲行節約,一直將公務(wù)接待費控制在較低水平;公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元,主要原因是:我委公務(wù)車(chē)保有量為1輛,歷年來(lái)都嚴格控制運行維護支出;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,比2018年增加0萬(wàn)元;主要原因是:未安排公務(wù)用車(chē)購置。
? ??四、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.行政事業(yè)單位運行經(jīng)費。2019年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費221.33萬(wàn)元,比上年增加88.05萬(wàn)元,主要原因為區級部門(mén)公用經(jīng)費標準統一提高。主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2171.43萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算6萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2165.43萬(wàn)元。
3.績(jì)效目標設置情況。2019年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款17719.22萬(wàn)元;部門(mén)選定納入重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的項目2個(gè),涉及財政撥款8072萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月31日,本單位及所屬事業(yè)單位共有車(chē)輛1輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。2019年部門(mén)預算安排購置車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。安排購置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
??? 五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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預算公開(kāi)聯(lián)系方式如下:
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人:楊春育? 聯(lián)系方式:023-42742289?