| [ 索引號 ] | 11500382009325637K/2021-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 其他 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他;財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川區經(jīng)濟信息委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-02-07 |
重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )2018年部門(mén)預算情況說(shuō)明
??一、單位基本情況
???（一）職能職責
???重慶市合川區經(jīng)濟和信息化委員會(huì )是負責工業(yè)和通訊企業(yè)的指導、協(xié)調、服務(wù)工作的區政府工作部門(mén)，主要職責是貫徹執行工業(yè)和信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策，擬定本區工業(yè)和信息化的發(fā)展專(zhuān)項規劃和年度計劃并組織實(shí)施；擬定本區工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，引導和扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等。
??（二）單位構成
???區經(jīng)濟信息委設8個(gè)職能科（室）：辦公室、經(jīng)濟運行科、園區科（掛戰略性新興產(chǎn)業(yè)辦公室牌子）、規劃投資科、企業(yè)改革穩定科（掛信訪(fǎng)辦公室、群眾工作科牌子）、企業(yè)指導科、安全與資源環(huán)境保護科（掛節約能源辦公室、行政審批項目管理科牌子）、經(jīng)濟信息化科。
直屬全額財政撥款事業(yè)單位2個(gè)：合川區電力及天然氣安全綜合執法大隊、重慶市合川區智慧城市建設服務(wù)中心。
??（三）人員情況
??截至2018年預算編制的時(shí)點(diǎn)（2017年12月），共有在職在編人員37人，離休1人，退休90人。
??二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
????2018年一般公共預算財政撥款收入15045.56萬(wàn)元（其中本年收入14749.56萬(wàn)元、上年結轉296萬(wàn)元），一般公共預算財政撥款支出15045.56萬(wàn)元，比2017年增加7442.71萬(wàn)元。其中：基本支出857.59萬(wàn)元，比2017年減少56.62萬(wàn)元，主要原因是退休干部的養老金納入了社保從而退休費預算減少、人員變動(dòng)等，主要用于在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費及生活補助，離退休人員的福利費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出等；項目支出14187.97萬(wàn)元（其中本年收入13891.97萬(wàn)元，上年結轉296萬(wàn)元），比2017年增加7499.33萬(wàn)元，主要原因是2018年財政提前下達重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補助資金、工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金、企業(yè)研發(fā)投入補助資金、中小微企業(yè)發(fā)展資金等專(zhuān)項資金共計5300萬(wàn)元，2018年增加優(yōu)質(zhì)存量企業(yè)成長(cháng)支持計劃項目經(jīng)費1100萬(wàn)元等，主要用于企業(yè)改革穩定、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展等重點(diǎn)工作。
????2018年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出? 萬(wàn)0萬(wàn)元，?? 比2017年減少1500萬(wàn)元，主要原因智慧城市建設項目的預算今年納入了一般公共預算財政撥款。
???國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入3130.55萬(wàn)元(全部為上年結轉經(jīng)費)，國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出3130.55萬(wàn)元，比2017年增加3130.55萬(wàn)元，為市屬?lài)衅髽I(yè)職工家屬區“三供一業(yè)”分離移交財政補助資金。??? ???? ???????? ???? ???? ???? ????
???三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
???2018年“三公”經(jīng)費預算23萬(wàn)元，比2017年減少1萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2017年增加0萬(wàn)元；公務(wù)接待費18萬(wàn)元，比2017年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，比2017年減少1萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2017年增加0萬(wàn)元；主要原因是歷年來(lái)我委厲行節約，一直將公務(wù)接待費控制在較低水平；2018年我委將進(jìn)一步加強對公務(wù)車(chē)的管理，減少公務(wù)用車(chē)運行維護費支出。
??四、其他重要事項的情況說(shuō)明
?? ?1.部門(mén)運行經(jīng)費。2018年區經(jīng)信委、區電力天然氣執法大隊、區智慧城市建設中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為133.28萬(wàn)元，比2017年預算增加45.26萬(wàn)元，增長(cháng)51.42 %。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、咨詢(xún)費、水電費、差旅費、維護費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。增長(cháng)的主要原因是，2018年比2017年增加7名在職人員，公用經(jīng)費相應增加；2018年將“其他交通費用”科目由2017年的“人員經(jīng)費”調整到了“公用經(jīng)費”。
???2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2456.8萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算11萬(wàn)元、政府采購工程預算54.8萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算2391萬(wàn)元。
??3.績(jì)效目標設置情況。2018年項目支出（除解決原鄉鎮企業(yè)辦公室人員問(wèn)題經(jīng)費、停撤企業(yè)經(jīng)費等人員性項目外）均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款13020.40萬(wàn)元，涉及國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入3130.55萬(wàn)元。? ?? ?? ?? ?? ? ?
???五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
??（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。
??（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
??（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
??（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：楊春育，023-42742289。
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