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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行關(guān)于工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的法律、法規、規章和方針、政策；研究起草工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化工作的綜合性政策措施并會(huì )同有關(guān)方面組織實(shí)施。負責軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作。

2.根據本區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，擬定工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化的發(fā)展專(zhuān)項規劃和年度計劃并組織實(shí)施；研究工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化布局規劃和結構調整的政策措施；根據國家產(chǎn)業(yè)政策和重慶市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，擬定本區工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，引導和扶持工業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.負責提出本區工業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域信息化固定資產(chǎn)投資規模和方向；負責本區工業(yè)投資項目和工業(yè)技術(shù)改造項目的備案，負責工業(yè)各類(lèi)財政專(zhuān)項資金的使用安排；定期公布工業(yè)投資引導目錄，規劃和組織本區重大工業(yè)、工業(yè)領(lǐng)域信息化建設項目；對重大技術(shù)改造項目實(shí)施監督管理；協(xié)助推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟運行中的財政、金融政策落實(shí)。

4.監測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，負責擬定年度工業(yè)發(fā)展目標并組織實(shí)施，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策建議。促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，統籌全區微型企業(yè)培育發(fā)展。

5.推動(dòng)本區工業(yè)技術(shù)進(jìn)步；指導本區工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)改造，組織工業(yè)領(lǐng)域關(guān)鍵共性技術(shù)及重點(diǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，用高新技術(shù)及先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統產(chǎn)業(yè)；協(xié)調組織實(shí)施有關(guān)重慶市和本區工業(yè)及工業(yè)領(lǐng)域信息產(chǎn)業(yè)重大科技專(zhuān)項，協(xié)助推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結合和相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；協(xié)助推進(jìn)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰略；指導和推進(jìn)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng )新體系建設；推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)信息化和產(chǎn)業(yè)化融合。

6.指導工業(yè)和工業(yè)信息領(lǐng)域企業(yè)利用內外資，參與管理本區工業(yè)和工業(yè)信息領(lǐng)域對外貿易工作；協(xié)助工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作。

7.指導和服務(wù)各種經(jīng)濟成份的工業(yè)企業(yè)，指導企業(yè)改革和促進(jìn)企業(yè)加強現代企業(yè)管理，規范企業(yè)行為。

8.研究和指導工業(yè)品、生產(chǎn)資料等市場(chǎng)體系的培育建設和發(fā)展，擬定起草相應政策措施，監測分析市場(chǎng)運行和重要工業(yè)品的供求狀況；業(yè)務(wù)指導本區工業(yè)系統協(xié)會(huì )，促進(jìn)協(xié)會(huì )發(fā)展。指導工業(yè)企業(yè)開(kāi)拓國內外市場(chǎng)，推進(jìn)工業(yè)品的銷(xiāo)售工作；推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展，協(xié)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)現代物流業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。

9.指導協(xié)調和促進(jìn)鎮街、工業(yè)園區工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展、工業(yè)經(jīng)濟結構調整和產(chǎn)業(yè)布局調整；推進(jìn)工業(yè)項目向園區集中，促進(jìn)本區特色工業(yè)的發(fā)展。

10.擬訂全區加油加氣站和液化石油氣行業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。依法負責全區電力、燃氣、工業(yè)節能、鹽業(yè)、民爆行業(yè)的管理、行政執法。貫徹執行上級工業(yè)領(lǐng)域的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展促進(jìn)政策；組織協(xié)調工業(yè)和工業(yè)信息化領(lǐng)域新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用；參與組織協(xié)調工業(yè)環(huán)境保護；負責協(xié)調全區電力、天然氣設施保護工作。

11.負責擬訂智能化相關(guān)規劃、政策，協(xié)調智能化發(fā)展中的重大問(wèn)題。負責推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。負責全區軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責。

12.積極協(xié)調本區無(wú)線(xiàn)電管理的相關(guān)工作。?

13.協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好工業(yè)及工業(yè)信息領(lǐng)域人才引進(jìn)和人才培訓工作。

14.指導電力、天然氣、鹽業(yè)、民爆行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。

15.完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

16.關(guān)于能源行業(yè)管理職責分工：

區經(jīng)濟信息委負責電力、天然氣的日常運行調度管理，會(huì )同區發(fā)展改革委編制電力、天然氣年度平衡計劃。區發(fā)展改革委負責擬訂電力、天然氣、煤炭等能源發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策、體制改革方案并組織實(shí)施，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題，統籌協(xié)調中長(cháng)期能源生產(chǎn)建設，統籌能源供需總量平衡，負責跨區域能源資源的協(xié)調平衡與合作工作。區住房城鄉建委配合做好與市住房城鄉建委關(guān)于城市燃氣工作的銜接。

（二）機構設置

設8個(gè)職能科（室）：辦公室、經(jīng)濟運行科、園區科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（掛區軍民融合發(fā)展辦公室牌子）、穩定與融資科（掛信訪(fǎng)辦公室、群眾工作科牌子）、政策人才科、要素保障科（掛行政審批項目管理科牌子）、工業(yè)信息化科。

直屬全額財政撥款事業(yè)單位2個(gè)：重慶市合川區電力及天然氣安全行政執法支隊、重慶市合川區工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。（因機構改革，重慶市合川區智慧城市建設服務(wù)中心整體劃轉至區大數據局管理）。

（三）單位構成

從預算單位構成看，因我委下屬事業(yè)單位合川區電力天然氣執法支隊、合川區工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心均與我委行政機關(guān)合署辦公，未獨立預算，故納入本部門(mén)2019年度決算編制的單位為：合川區經(jīng)濟信息委機關(guān)、合川區電力天然氣執法支隊、合川區工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。

（四） 機構改革情況

本部門(mén)涉及本次黨和國家機構改革，對此專(zhuān)門(mén)說(shuō)明如下：一是機構改革情況。合川區智慧城市建設服務(wù)中心整體劃轉給區大數據局管理（合川委編辦發(fā)〔2019〕6號）；設立合川區工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心為我委所屬正科級全額撥款事業(yè)單位（合川委編辦發(fā)〔2019〕12號）。二是財政財務(wù)調整情況。因機構改革，2019年7月，財政追減我委2019年預算資金中的涉及智慧城市建設、公共區域Wi-Fi建設相關(guān)工作的項目結余資金合計2498.65萬(wàn)元，同時(shí)將此資金追加下達到區大數據發(fā)展局，專(zhuān)項用于智慧城市建設、公共區域Wi-Fi建設等相關(guān)工作（合川財預企〔2019〕231號）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2019年度收入總計12,020.16萬(wàn)元，支出總計12,020.16萬(wàn)元。收支較上年決算數減少7,057.71萬(wàn)元，下降36.99%，主要原因是項目資金變動(dòng)，如：智慧城市項目經(jīng)費較上年減少2720萬(wàn)元，中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項相關(guān)經(jīng)費較上年減少2270.76萬(wàn)元，市級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年減少3081萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)存量企業(yè)成長(cháng)支持計劃項目較上年減少919.70萬(wàn)元；區級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年增加2059.60萬(wàn)元等。本部門(mén)的收入總計包括本年收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。

2.收入情況。2019年度收入合計11,812.00萬(wàn)元，較上年決算數減少5,772.13萬(wàn)元，下降32.83%，主要原因是項目增減及項目資金變動(dòng)，如：智慧城市項目經(jīng)費較上年減少2720萬(wàn)元，中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項相關(guān)經(jīng)費較上年減少2270.76萬(wàn)元，市級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金 較上年減少3081萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)存量企業(yè)成長(cháng)支持計劃項目較上年減少919.7萬(wàn)元；區級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年增加2059.6萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)相關(guān)經(jīng)費較上年增加494.5萬(wàn)元；2019年新增項目第三屆全國智能制造創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽西南賽區及全國決賽費用179.92萬(wàn)元、第二屆智博會(huì )經(jīng)費129.47萬(wàn)元、三峽電鍍廠(chǎng)環(huán)保安全應急處置相關(guān)經(jīng)費68萬(wàn)元、三供一業(yè)移交補助54.95萬(wàn)元等。其中：財政撥款收入11,812.00萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結轉和結余208.16萬(wàn)元。

3.支出情況。2019年度支出合計11,522.16萬(wàn)元，較上年決算數減少7,111.82萬(wàn)元，下降38.17%，主要原因是項目資金變動(dòng)，如：智慧城市項目經(jīng)費較上年減少2720萬(wàn)元，中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項相關(guān)經(jīng)費較上年減少2270.76萬(wàn)元，市級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年減少3081萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)存量企業(yè)成長(cháng)支持計劃較上年減少919.7萬(wàn)元；區級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年增加2059.60萬(wàn)元等。其中：基本支出1,085.36萬(wàn)元，占9.42%；項目支出10,436.80萬(wàn)元，占90.58%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余498.00萬(wàn)元，較上年決算數增加54.11萬(wàn)元，增長(cháng)12.19%，主要原因是當年未實(shí)施完畢，次年繼續實(shí)施的項目資金增加。2018年未實(shí)施完畢，2019年繼續實(shí)施的項目有：信息化系統集約化遷移浪潮云服務(wù)項目26.89萬(wàn)元、小微企業(yè)貸款擔保費補貼資金211萬(wàn)元、2017年市級第一批工業(yè)振興資金206萬(wàn)元等。2019年未實(shí)施完畢，2020年繼續實(shí)施的項目有：三峽電鍍廠(chǎng)環(huán)保安全應急處置33萬(wàn)元、 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規劃32萬(wàn)元、中小微企業(yè)貸款貼息資金350萬(wàn)元、 小微企業(yè)貸款擔保補貼83萬(wàn)元等。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收、支總計12,020.16萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少7,057.71萬(wàn)元，下降36.99%。主要原因是項目資金變動(dòng)，如：智慧城市項目經(jīng)費較上年減少2720萬(wàn)元，中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項相關(guān)經(jīng)費較上年減少2270.76萬(wàn)元，市級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年減少3081萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)存量企業(yè)成長(cháng)支持計劃較上年減少919.70萬(wàn)元；區級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年增加2059.60萬(wàn)元等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入11,812.00萬(wàn)元，較上年決算數減少5,772.13萬(wàn)元，下降32.83%。主要原因是項目增減及項目資金變動(dòng)，如：智慧城市項目經(jīng)費較上年減少2720萬(wàn)元，中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項相關(guān)經(jīng)費較上年減少2270.76萬(wàn)元，市級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年減少3081萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)存量企業(yè)成長(cháng)支持計劃較上年減少919.7萬(wàn)元；區級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年增加2059.60萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)相關(guān)經(jīng)費較上年增加494.50萬(wàn)元；2019年新增項目第三屆全國智能制造創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽西南賽區及全國決賽費用179.92萬(wàn)元、第二屆智博會(huì )經(jīng)費129.47萬(wàn)元、三峽電鍍廠(chǎng)環(huán)保安全應急處置相關(guān)經(jīng)費68萬(wàn)元、三供一業(yè)移交補助54.95萬(wàn)元等。較年初預算數減少6,939.48萬(wàn)元，下降37.01%。主要原因一是因機構改革，財政追減我委2019年年初預算資金中的涉及智慧城市建設、公共區域Wi-Fi建設相關(guān)工作的項目結余資金合計2498.65萬(wàn)元，同時(shí)將此資金追加下達到區大數據發(fā)展局；二是市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金年初預算時(shí)為預下達指標7300萬(wàn)元，此切塊資金經(jīng)過(guò)市級調整后，我區實(shí)際爭取到2595萬(wàn)元等。此外，年初財政撥款結轉和結余208.16萬(wàn)元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出11,522.16萬(wàn)元，較上年決算數減少7,111.82萬(wàn)元，下降38.17%。項目資金變動(dòng)，如：智慧城市項目經(jīng)費較上年減少2720萬(wàn)元，中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項相關(guān)經(jīng)費較上年減少2270.76萬(wàn)元，市級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金 較上年減少3081萬(wàn)元，優(yōu)質(zhì)存量企業(yè)成長(cháng)支持計劃較上年減少919.70萬(wàn)元；區級新型工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金較上年增加2059.6萬(wàn)元等。較年初預算數減少7,673.21萬(wàn)元，下降39.97%。主要原因是主要原因一是因機構改革，財政追減我委2019年年初預算資金中的涉及智慧城市建設、公共區域Wi-Fi建設相關(guān)工作的項目結余資金合計2498.65萬(wàn)元，同時(shí)將此資金追加下達到區大數據發(fā)展局；二是市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金年初預算時(shí)為預下達指標7300萬(wàn)元，此切塊資金經(jīng)過(guò)市級調整后，我區2019年兌現2595萬(wàn)元；三是市級中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金年初預算時(shí)為預下達指標1500萬(wàn)元，此切塊資金經(jīng)過(guò)市級調整后，我區2019年兌現644萬(wàn)元等。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余498.00萬(wàn)元，較上年決算數增加54.11萬(wàn)元，增長(cháng)12.19%，主要原因是當年未實(shí)施完畢，次年繼續實(shí)施的項目資金增加。2018年未實(shí)施完畢，2019年繼續實(shí)施的項目有：信息化系統集約化遷移浪潮云服務(wù)項目26.89萬(wàn)元、小微企業(yè)貸款擔保費補貼資金211萬(wàn)元、2017年市級第一批工業(yè)振興資金206萬(wàn)元等。2019年未實(shí)施完畢，2020年繼續實(shí)施的項目有：三峽電鍍廠(chǎng)環(huán)保安全應急處置33萬(wàn)元、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規劃32萬(wàn)元、中小微企業(yè)貸款貼息資金350萬(wàn)元、小微企業(yè)貸款擔保補貼83萬(wàn)元等。

4.比較情況。本部門(mén)2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,823.23萬(wàn)元，占15.82%，較年初預算數減少2,686.23萬(wàn)元，下降59.57%，主要原因是機構改革，2019年7月財政追減我委2019年預算資金中的涉及智慧城市建設、公共區域Wi-Fi建設相關(guān)工作的項目結余資金合計2498.65萬(wàn)元，同時(shí)將此資金追加下達到區大數據發(fā)展局，專(zhuān)項用于智慧城市建設、公共區域Wi-Fi建設等相關(guān)工作（合川財預企〔2019〕231號）以及其他項目資金變動(dòng)。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1,273.50萬(wàn)元，占11.05%，較年初預算數增加1,173.50萬(wàn)元，增長(cháng)1,173.50%，主要原因是年初提前下達市級重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補助資金預算指標100萬(wàn)元，而實(shí)際爭取到產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)相關(guān)市級資金1273.50萬(wàn)元。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出307.99萬(wàn)元，占2.68%，較年初預算數增加50.77萬(wàn)元，增長(cháng)19.74%，主要原因是養老保險、職業(yè)年金的增加，以及年末追加軍轉干部相關(guān)生活補貼等。

（4）衛生健康支出71.42萬(wàn)元，占0.62%，較年初預算數減少2.70萬(wàn)元，下降3.64%，主要原因是人員變動(dòng)，醫療保險相關(guān)支出減少。

（5）節能環(huán)保支出68.00萬(wàn)元，占0.59%，較年初預算數增加68.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是年中追加三峽電鍍廠(chǎng)環(huán)保安全應急處置經(jīng)費68萬(wàn)元。

（6）資源勘探信息等支出7,943.55萬(wàn)元，占68.94%，較年初預算數減少6,273.45萬(wàn)元，下降44.13%，主要原因一是市級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金年初預算時(shí)為預下達指標7300萬(wàn)元，此切塊資金經(jīng)過(guò)市級調整后，我區2019年兌現2595萬(wàn)元；二是市級中小微企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金年初預算時(shí)為預下達指標1500萬(wàn)元，此切塊資金經(jīng)過(guò)市級調整后，我區2019年兌現644萬(wàn)元；三是區級工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金年初預算5000萬(wàn)元，經(jīng)項目審核后，兌現4455.6萬(wàn)元等。

（7）住房保障支出34.47萬(wàn)元，占0.30%，較年初預算數減少3.10萬(wàn)元，下降8.25%，主要原因是人員變動(dòng)，住房公積金支出減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,085.36萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費938.57萬(wàn)元，較上年決算數增加42.55萬(wàn)元，增長(cháng)4.75%，主要原因是人員工資的增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、撫恤金等。公用經(jīng)費146.79萬(wàn)元，較上年決算數減少16.48萬(wàn)元，下降10.09%，主要原因是厲行節約，減少了日常會(huì )議支出等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計15.80萬(wàn)元，較年初預算數減少7.20萬(wàn)元，下降31.30%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費較預算數下降較多。較上年支出數增加0.65萬(wàn)元，增長(cháng)4.29%，主要原因是2019年承辦智博會(huì )合川工作相關(guān)接待支出較2018年有少量增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2019年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。與年初預算數和上年支出數持平的原因是2018、2019年度均未安排單位人員出國（境）出訪(fǎng)。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，與年初預算數和上年支出數持平的原因是2018、2019年度我委都未購置公務(wù)車(chē)。

公務(wù)車(chē)運行維護費4.89萬(wàn)元，主要用于企業(yè)安全檢查、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.11萬(wàn)元，下降2.20%；較上年支出數減少0.10萬(wàn)元，下降2.00%。較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本有所下降。

?公務(wù)接待費10.91萬(wàn)元，主要用于相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出、承辦智博會(huì )合川工作相關(guān)接待支出及招商引資方面的支出。費用支出較年初預算數減少7.09萬(wàn)元，下降39.39%，主要原因厲行節約, 嚴格控制接待標準。較上年支出數增加0.75萬(wàn)元，增長(cháng)7.38%，主要原因是2019年承辦智博會(huì )合川工作相關(guān)接待支出較2018年有少量增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2019年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待136批次992人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門(mén)人均接待費110.01元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.89萬(wàn)元。

?四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出146.79萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少16.48萬(wàn)元，下降10.09%，主要原因是主要原因是厲行節約，減少了機關(guān)日常會(huì )議支出等。此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出309.76萬(wàn)元，較上年決算數增加275.92萬(wàn)元，增長(cháng)815.37%，主要原因是2019年新增項目第三屆全國智能制造創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽西南賽區及全國決賽費用179.92萬(wàn)元、第二屆智博會(huì )經(jīng)費129.47萬(wàn)元；減少?lài)H混沌分形理論與應用研討會(huì )會(huì )務(wù)經(jīng)費20萬(wàn)元等。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.39萬(wàn)元，較上年決算數減少14.43萬(wàn)元，下降76.67%，主要原因是2019年較2018年減少新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展培訓相關(guān)項目支出15萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2019年度本部門(mén)政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出，主要原因是：按照《中華人民共和國政府采購法》以及重慶市合川區財政局《關(guān)于印發(fā)2019-2020年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知》（合川財庫〔2019〕10號）規定，空調、家具等列入政府集中采購目錄，單次采購金額50萬(wàn)元以下的項目，采購人原則上在政府采購云平臺實(shí)施采購；臺式計算機、便捷式計算機等協(xié)議供貨品目，單次采購金額1萬(wàn)元以?xún)鹊捻椖恳膊槐厣陥蟛少徲媱潱苯舆M(jìn)入重慶市政府采購協(xié)議供貨平臺采購，我委2019年采購的空調、家具、計算機等單次采購價(jià)格均在限額以下，故我委2019年采購的產(chǎn)品均未在政府采購管理系統中體現，決算支出數為0。2019年，我委實(shí)際采購貨物支出（列入資產(chǎn)管理系統）14.96萬(wàn)元，其中，空調、臺式電腦、打印機等通用設備9.16萬(wàn)元；家具類(lèi)固定資產(chǎn)4.64萬(wàn)元；基礎軟件無(wú)形資產(chǎn)1.16萬(wàn)元。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對34個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評34項，涉及資金10436.87萬(wàn)元；委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項，涉及資金0萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)34個(gè)項目均做到了按時(shí)、按要求、按標準完成，總體績(jì)效目標完成較好，所有項目的績(jì)效自評效果等級均為“優(yōu)”。

（二）績(jì)效自評結果

1.績(jì)效目標自評表（見(jiàn)附件）

我區參加第二屆智博會(huì )相關(guān)經(jīng)費項目績(jì)效目標自評綜述：根據設定的績(jì)效目標，項目總體完成情況較好。2019年8月26日，2019中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )在重慶開(kāi)幕（第二屆智博會(huì )）。在智博會(huì )組委會(huì )組織下，在合川區委區政府的領(lǐng)導和支持下，我區積極響應，共參加了重慶館、區縣館、重慶智慧園區建設展示三個(gè)展區的相關(guān)布展，協(xié)辦了組委會(huì )主論壇之一的“人工智能與安全高峰論壇”，取得了較好的效果 。項目全年預算數為129.466萬(wàn)元，執行數為129.466萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是市委書(shū)記、市長(cháng)唐良智及市級部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導到區縣館合川館巡展，對我區發(fā)展信息安全產(chǎn)業(yè)給予了充分的肯定。二是展館根據會(huì )場(chǎng)平面圖、人流導圖合理規劃平面布局，以科學(xué)設計、環(huán)保、可回收利用的模塊化布展方式最大化展示企業(yè)和單位成果。突出合川信息安全產(chǎn)業(yè)特色，全面展示了合川信息安全產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的發(fā)展情況，以及信息安全產(chǎn)業(yè)城的發(fā)展現狀及前景。三是智慧園區展示使用L屏進(jìn)行視頻輪播，在視頻中充分展現合川智慧園區立足于“政府服務(wù)管理高效精準，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，人民群眾高品質(zhì)生活”的目標，構建智慧園區規劃設計體系、智慧政務(wù)管理體系、智慧產(chǎn)業(yè)賦能體系、智慧民生服務(wù)體系、園區建設運營(yíng)保障體系，培育智慧園區一體化生態(tài)，打造自運營(yíng)、自成長(cháng)、自盈利、自擴展的新型園區形態(tài)，為城市發(fā)展注入新的動(dòng)力和總體思路。

發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是展館展示的內容、形式有待進(jìn)一步升華，主要原因是布展時(shí)間較短，準備不夠充分。二是展示從互動(dòng)體驗、科技感上有待提升。雖然在展館中有智慧社區的機器人展示，但其他展示在互動(dòng)體驗和科技感上還有待提高，主要原因是企業(yè)布展成本太高。下一步改進(jìn)措施：提前謀劃、認真籌備第三屆智博會(huì )合川相關(guān)工作，提高展示的質(zhì)量。

2.績(jì)效自評報告或案例

我單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評，不涉及此項內容。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

區財政局未委托第三方對我單位政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，我委暫不涉及此項內容。若日后開(kāi)展了此項工作，我委將第一時(shí)間主動(dòng)予以公開(kāi)，區財政局會(huì )適時(shí)對重點(diǎn)評價(jià)結果再進(jìn)行集中公開(kāi)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：楊春育，023-42742289。

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