重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2021年部門預(yù)算情況說明

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一、? 單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

依照《公司法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)規(guī)定，根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，代表區(qū)政府對出資企業(yè)履行出資人職責(zé)，依法維護(hù)出資人權(quán)益，定期向區(qū)政府報(bào)告國有資產(chǎn)有關(guān)情況和履行出資人職責(zé)的情況；負(fù)責(zé)貫徹上級關(guān)于國資國企改革的法律法規(guī)、制度辦法和重大決策部署，研究提出深化國資國企改革的政策建議，擬定區(qū)屬國有企業(yè)分類改革、改制重組、轉(zhuǎn)型升級方案；負(fù)責(zé)審核區(qū)屬國有企業(yè)的設(shè)立、合并、分立、改制、上市，以及解散、申請破產(chǎn)等重大事項(xiàng)；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)公司章程和“三重一大”等重要制度的審批備案；負(fù)責(zé)研究提出國有資本布局優(yōu)化配置建議意見；審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度投資計(jì)劃，指導(dǎo)其進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整。審核所監(jiān)管企業(yè)增加或減少注冊資本，發(fā)行債券，進(jìn)行重大投資，為他人提供大額擔(dān)保、對外借款，轉(zhuǎn)讓重大資產(chǎn)，進(jìn)行大額捐贈(zèng)，分配利潤等重大事項(xiàng)；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)開展股權(quán)多元化、混合所有制改革，加強(qiáng)對外開放；參與研究制定所出資企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)制度和配套辦法，提出所出資企業(yè)年度國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案；承辦所出資企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算工作；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)完善財(cái)務(wù)管理制度；承擔(dān)國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析、資產(chǎn)負(fù)債率監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，研究提出處理意見建議；負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督所出資企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益并提出分配建議方案，實(shí)施所出資企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算績效管理和監(jiān)督檢查；制定區(qū)屬國有企業(yè)管理者經(jīng)營業(yè)績考核制度，分類完善所監(jiān)管企業(yè)績效評價(jià)指標(biāo)體系，對企業(yè)管理者進(jìn)行年度、任期考核，提出獎(jiǎng)懲建議；制定所監(jiān)管企業(yè)收入分配制度改革辦法，審核企業(yè)薪酬總額預(yù)算和企業(yè)人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)，并對執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查；規(guī)范所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出和職工福利保障；指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)制度完善公司治理，推進(jìn)中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設(shè)；督促所監(jiān)管企業(yè)建立完善黨組織會(huì)、股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)運(yùn)行管理機(jī)制，指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)和完善內(nèi)部監(jiān)督管理；按照管理權(quán)限，研究制定或參與制定加強(qiáng)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的有關(guān)制度辦法，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)管理人員的推薦考察任免和綜合考核評價(jià)等工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)做好人事人才管理和教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)履行出資人監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)所監(jiān)管企業(yè)事前制度規(guī)范、事中跟蹤監(jiān)控、事后監(jiān)督問責(zé)制度體系建設(shè)，配合做好對國有企業(yè)的定期巡察和審計(jì)監(jiān)督等工作，落實(shí)重大事項(xiàng)信息公開和對外披露制度，對違規(guī)失職行為提出追責(zé)問責(zé)建議意見；貫徹執(zhí)行上級有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的政策法規(guī)，負(fù)責(zé)研究制定完善全區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的制度辦法并組織實(shí)施；承擔(dān)全區(qū)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記、變動(dòng)，資產(chǎn)移交、調(diào)配、處置、糾紛調(diào)處等工作；指導(dǎo)全區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)做好國有資產(chǎn)日常管理、價(jià)值管理等工作，負(fù)責(zé)對造成資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)和損失等行為調(diào)查核實(shí)，并提出處理意見建議；按規(guī)定對全區(qū)罰沒資產(chǎn)的處置、使用進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)評估項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案；負(fù)責(zé)全區(qū)執(zhí)法執(zhí)勤車輛配備使用管理，配合做好全區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)的車輛和辦公用房管理等工作；負(fù)責(zé)定期向市級主管機(jī)構(gòu)報(bào)告國有資產(chǎn)情況；承辦區(qū)政府每年向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，落實(shí)好國有企業(yè)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)地位；做好國有企業(yè)基層黨組織建設(shè)管理，黨員發(fā)展、教育培訓(xùn)管理等工作；按區(qū)委要求，統(tǒng)籌做好黨組織關(guān)系在合的中央和市屬國有企業(yè)基層黨組織建設(shè)、黨員發(fā)展等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)做好黨的思想建設(shè)、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、企業(yè)文化、法治建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦女等工作。負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)所監(jiān)管企業(yè)做好安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、信訪穩(wěn)定、掃黑除惡、防恐反恐、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、扶貧攻堅(jiān)、履行社會(huì)責(zé)任等工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)；重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理中心，屬正處級事業(yè)單位。

根據(jù)《重慶市合川區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是2019年機(jī)構(gòu)改革中新成立單位，屬于區(qū)政府組成部門，是正處級行政機(jī)構(gòu)；下屬重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理中心，屬正處級事業(yè)單位，與區(qū)國資委合并核算，未獨(dú)立核算。區(qū)國資委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，即辦公室、國企監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)管理科，配備行政編制9名，實(shí)有6名；區(qū)國資管理中心內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，即綜合科、改革發(fā)展科、國有資產(chǎn)營運(yùn)科、國企統(tǒng)計(jì)信息科、行政事業(yè)單位資產(chǎn)科，配備事業(yè)編制15名，實(shí)有人數(shù)10名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)462.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款462.49萬元。收入較2020年增加82.66萬元，主要是人員工資調(diào)資、年度目標(biāo)績效獎(jiǎng)?wù){(diào)增、新增國資系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目預(yù)算，故經(jīng)費(fèi)撥款增加82.66萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)462.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算388.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算32.22 萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.97萬元，住房保障支出預(yù)算23.99萬元。支出預(yù)算較2020年增加82.66萬元，主要是基本支出預(yù)算增加56.66萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加26萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入462.49萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出462.49萬元，比2020年增加82.66萬元。其中：基本支出367.45萬元，比2020年增加56.66萬元，主要原因是人員工資調(diào)資、年度績效目標(biāo)獎(jiǎng)?wù){(diào)增等增加了經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出95.04萬元，比2020年增加26萬元，主要原因是新增國資系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目預(yù)算、調(diào)增項(xiàng)目預(yù)算金額等，主要用于國企黨建、國企安全穩(wěn)定、政策法規(guī)培訓(xùn)、國有資產(chǎn)處置及國資信息系統(tǒng)維護(hù)等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2020年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.94萬元，比2020年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元，主要原因是我單位本年度未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0.94萬元，比2020年減少1萬元，主要原因是壓減了項(xiàng)目中的接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與2020年無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元，主要原因是本單位本年度沒有安排公務(wù)用車購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.93萬元，比上年增加11.59萬元，主要原因是因人員增加，故增加了公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額15.5萬元：政府采購貨物預(yù)算9.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購15.5萬元：政府采購貨物預(yù)算9.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款95.04萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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