重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2021年部門預算情況說明

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一、?單位基本情況

（一）職能職責。

依照《公司法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)規(guī)定，根據(jù)區(qū)政府授權，代表區(qū)政府對出資企業(yè)履行出資人職責，依法維護出資人權益，定期向區(qū)政府報告國有資產(chǎn)有關情況和履行出資人職責的情況；負責貫徹上級關于國資國企改革的法律法規(guī)、制度辦法和重大決策部署，研究提出深化國資國企改革的政策建議，擬定區(qū)屬國有企業(yè)分類改革、改制重組、轉型升級方案；負責審核區(qū)屬國有企業(yè)的設立、合并、分立、改制、上市，以及解散、申請破產(chǎn)等重大事項；負責所監(jiān)管企業(yè)公司章程和“三重一大”等重要制度的審批備案；負責研究提出國有資本布局優(yōu)化配置建議意見；審核所監(jiān)管企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度投資計劃，指導其進行戰(zhàn)略性調整。審核所監(jiān)管企業(yè)增加或減少注冊資本，發(fā)行債券，進行重大投資，為他人提供大額擔保、對外借款，轉讓重大資產(chǎn)，進行大額捐贈，分配利潤等重大事項；指導所監(jiān)管企業(yè)開展股權多元化、混合所有制改革，加強對外開放；參與研究制定所出資企業(yè)國有資本經(jīng)營預算有關制度和配套辦法，提出所出資企業(yè)年度國有資本經(jīng)營預決算建議草案；承辦所出資企業(yè)財務預決算工作；指導所監(jiān)管企業(yè)完善財務管理制度；承擔國有資產(chǎn)統(tǒng)計分析、資產(chǎn)負債率監(jiān)督管理工作，指導所監(jiān)管企業(yè)加強財務風險和債務風險管控，研究提出處理意見建議；負責組織和監(jiān)督所出資企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益并提出分配建議方案，實施所出資企業(yè)國有資本經(jīng)營預算績效管理和監(jiān)督檢查；制定區(qū)屬國有企業(yè)管理者經(jīng)營業(yè)績考核制度，分類完善所監(jiān)管企業(yè)績效評價指標體系，對企業(yè)管理者進行年度、任期考核，提出獎懲建議；制定所監(jiān)管企業(yè)收入分配制度改革辦法，審核企業(yè)薪酬總額預算和企業(yè)人員薪酬標準，并對執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查；規(guī)范所監(jiān)管企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出和職工福利保障；指導所監(jiān)管企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)制度完善公司治理，推進中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設；督促所監(jiān)管企業(yè)建立完善黨組織會、股東會、董事會、經(jīng)理層、監(jiān)事會運行管理機制，指導所監(jiān)管企業(yè)加強和完善內部監(jiān)督管理；按照管理權限，研究制定或參與制定加強國有企業(yè)領導班子建設的有關制度辦法，負責所監(jiān)管企業(yè)管理人員的推薦考察任免和綜合考核評價等工作；負責指導所監(jiān)管企業(yè)做好人事人才管理和教育培訓等工作；負責履行出資人監(jiān)督職責，加強所監(jiān)管企業(yè)事前制度規(guī)范、事中跟蹤監(jiān)控、事后監(jiān)督問責制度體系建設，配合做好對國有企業(yè)的定期巡察和審計監(jiān)督等工作，落實重大事項信息公開和對外披露制度，對違規(guī)失職行為提出追責問責建議意見；貫徹執(zhí)行上級有關國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的政策法規(guī)，負責研究制定完善全區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的制度辦法并組織實施；承擔全區(qū)國有資產(chǎn)產(chǎn)權界定、登記、變動，資產(chǎn)移交、調配、處置、糾紛調處等工作；指導全區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)做好國有資產(chǎn)日常管理、價值管理等工作，負責對造成資產(chǎn)閑置、浪費和損失等行為調查核實，并提出處理意見建議；按規(guī)定對全區(qū)罰沒資產(chǎn)的處置、使用進行監(jiān)督管理；負責國有資產(chǎn)評估項目的核準和備案；負責全區(qū)執(zhí)法執(zhí)勤車輛配備使用管理，配合做好全區(qū)行政事業(yè)單位、國有企業(yè)的車輛和辦公用房管理等工作；負責定期向市級主管機構報告國有資產(chǎn)情況；承辦區(qū)政府每年向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況的相關工作；負責督促指導所監(jiān)管企業(yè)加強全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作，落實好國有企業(yè)黨組織的領導地位；做好國有企業(yè)基層黨組織建設管理，黨員發(fā)展、教育培訓管理等工作；按區(qū)委要求，統(tǒng)籌做好黨組織關系在合的中央和市屬國有企業(yè)基層黨組織建設、黨員發(fā)展等相關工作。負責督促指導所監(jiān)管企業(yè)做好黨的思想建設、精神文明建設、意識形態(tài)、企業(yè)文化、法治建設，以及工會、共青團、婦女等工作。負責督促指導所監(jiān)管企業(yè)做好安全生產(chǎn)、應急管理、信訪穩(wěn)定、掃黑除惡、防恐反恐、環(huán)境保護、節(jié)能減排、扶貧攻堅、履行社會責任等工作。

（二）單位構成。

重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理中心，屬正處級事業(yè)單位。

根據(jù)《重慶市合川區(qū)機構改革方案》，重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是2019年機構改革中新成立單位，屬于區(qū)政府組成部門，是正處級行政機構；下屬重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)管理中心，屬正處級事業(yè)單位，與區(qū)國資委合并核算，未獨立核算。區(qū)國資委機關內設3個科室，即辦公室、國企監(jiān)督管理科、國有資產(chǎn)管理科，配備行政編制9名，實有6名；區(qū)國資管理中心內設5個科室，即綜合科、改革發(fā)展科、國有資產(chǎn)營運科、國企統(tǒng)計信息科、行政事業(yè)單位資產(chǎn)科，配備事業(yè)編制15名，實有人數(shù)10名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數(shù)462.49萬元，其中：一般公共預算撥款462.49萬元。收入較2020年增加82.66萬元，主要是人員工資調資、年度目標績效獎調增、新增國資系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃項目預算，故經(jīng)費撥款增加82.66萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)462.49萬元，其中：一般公共服務支出預算388.31萬元，社會保障和就業(yè)支出預算32.22 萬元，衛(wèi)生健康支出預算17.97萬元，住房保障支出預算23.99萬元。支出預算較2020年增加82.66萬元，主要是基本支出預算增加56.66萬元，項目支出預算增加26萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入462.49萬元，一般公共預算財政撥款支出462.49萬元，比2020年增加82.66萬元。其中：基本支出367.45萬元，比2020年增加56.66萬元，主要原因是人員工資調資、年度績效目標獎調增等增加了經(jīng)費，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出95.04萬元，比2020年增加26萬元，主要原因是新增國資系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃項目預算、調增項目預算金額等，主要用于國企黨建、國企安全穩(wěn)定、政策法規(guī)培訓、國有資產(chǎn)處置及國資信息系統(tǒng)維護等重點工作。

重慶市合川區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2020年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預算5.94萬元，比2020年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元，主要原因是我單位本年度未安排因公出國（境）；公務接待費0.94萬元，比2020年減少1萬元，主要原因是壓減了項目中的接待費用；公務用車運行維護費5萬元，與2020年無變化；公務用車購置費0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元，主要原因是本單位本年度沒有安排公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費92.93萬元，比上年增加11.59萬元，主要原因是因人員增加，故增加了公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額15.5萬元：政府采購貨物預算9.5萬元、政府采購服務預算6萬元；其中一般公共預算撥款政府采購15.5萬元：政府采購貨物預算9.5萬元、政府采購服務預算6萬元。

3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款95.04萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中執(zhí)勤執(zhí)法用車 1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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