| [ 索引號 ] | 11500382MB0P56437P/2024-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 其他 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川高新區管委會(huì ) | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-21 |
重慶合川高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )2024年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1. 貫徹執行黨中央決策部署和國家有關(guān)法律、法規和政策，執行市委、市政府工作要求和區委、區政府工作安排；執行高新區黨工委研究制訂的各項規章制度、決議決定。
2. 擬定高新區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃，經(jīng)區委、區政府批準后組織實(shí)施；負責編制和實(shí)施高新區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和年度建設計劃。
3. 參與編制高新區國土空間規劃及各項專(zhuān)項規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
4. 負責高新區基礎設施建設，協(xié)助開(kāi)展征地拆遷、安置補償等工作。
5. 負責高新區招商引資、引智和企業(yè)服務(wù)工作，推動(dòng)科技創(chuàng )新和科技成果轉化。
6. 負責高新區財政管理和國有資產(chǎn)管理。
7. 負責做好高新區平安穩定工作，協(xié)助行政主管部門(mén)做好安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保等工作。
8. 根據授權或委托，開(kāi)展綜合行政執法工作。
9. 承辦區委、區政府和高新區黨工委交辦的其他工作。
（二）單位構成。
高新區內設6個(gè)機構科室，分別是黨政辦、黨群辦（紀檢室）、財稅金融科、安全風(fēng)控科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、經(jīng)濟運行科。下屬3個(gè)科級中心，分別是裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)中心。下屬2個(gè)處級中心，分別是投資促進(jìn)中心、建設服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數16939.31萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款16939.31萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少1155.56萬(wàn)元，主要原因是2024年為高新區第一年開(kāi)展財政預算，2023年原工業(yè)園區管委會(huì )、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心三個(gè)單位獨立執行一級預算，2024年合并到高新區進(jìn)行預算后，部分相同項目進(jìn)行合并，節省了大量項目經(jīng)費，因此2024年預算收入與原三個(gè)單位預算收入合計對比呈下降趨勢。
（二）支出預算：2024年年初預算數16939.31萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算5470.17萬(wàn)元，教育支出預算0?萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算256萬(wàn)元，衛生健康支出預算61.24萬(wàn)元，住房保障支出預算122.24萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出預算4000萬(wàn)元，城鄉社區支出預算2011.76萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出預算5017.9萬(wàn)元，支出預算較2023年減少1155.56萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少64.23萬(wàn)元，項目支出預算減少988.53萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2024年一般公共預算財政撥款收入16939.31萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出16939.31萬(wàn)元，比2023年減少1052.76萬(wàn)元。其中：基本支出2417.82萬(wàn)元，比2023年減少64.23萬(wàn)元，主要原因是根據合川區政府過(guò)緊日子的要求，財政局統一壓減基本支出預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出14521.49萬(wàn)元，比2023年減少988.53萬(wàn)元，主要原因是部分相同項目進(jìn)行合并，節省了大量項目經(jīng)費，主要用于企業(yè)公交車(chē)補助、兌現企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金、污水處理服務(wù)費、高新區規劃展覽館整改維護費、市政綠化管護經(jīng)費、安全維穩工作經(jīng)費拆遷還房物業(yè)補貼等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2023年減少102.8萬(wàn)元，主要原因是高新區2024年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算119.5萬(wàn)元，比2023年減少3.5萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是2024年本單位無(wú)因公出國（境）安排，預算與上年持平；公務(wù)接待費88萬(wàn)元，與2023年持平，主要原因是根據單位當年招商引資任務(wù)等工作安排公務(wù)接待費用；公務(wù)用車(chē)運行維護費31.5萬(wàn)元，比2023年減少3.5萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)區政府過(guò)緊日子號召，減少了公務(wù)用車(chē)費用預算；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2023年持平；主要原因是本單位2024年無(wú)購置公務(wù)車(chē)輛計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費457.96萬(wàn)元，比上年增加159.04萬(wàn)元，主要原因為原汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為處級事業(yè)單位，不體現機關(guān)運行經(jīng)費，并入高新區后機關(guān)運行經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 ?0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算 ?萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3. 績(jì)效目標設置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款14521.49萬(wàn)元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛12輛，其中一般公務(wù)用車(chē)8輛、執勤執法用車(chē)4輛。2024年一般公共預算安排購置車(chē)輛9輛，其中一般公務(wù)用車(chē)6輛、執勤執法用車(chē)3輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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