| [ 索引號 ] | 11500382MB0P56437P/2023-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 其他 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川高新區管委會(huì ) | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶合川工業(yè)園區管理委員會(huì ) 2023 年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
?一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行工業(yè)園區開(kāi)發(fā)建設的相關(guān)法律、法規和行政規章；
2.研究制定工業(yè)園區發(fā)展規劃、階段性建設計劃、土地利用計劃；
3.綜合分析園區建設和發(fā)展情況，協(xié)調解決園區建設中的重大問(wèn)題；
4.牽頭實(shí)施園區內項目策劃、包裝及招商引資工作;
5.牽頭實(shí)施園區內企業(yè)項目的綜合服務(wù)工作；
6.指導監督相關(guān)鎮街完成園區征地拆遷、安置補償等工作；
7.做好園區內資金籌措和資金運行的監督管理工作；
8.做好園區內安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助環(huán)保職能部門(mén)做好園區環(huán)保工作；
9.承辦區級部門(mén)下放的行政審批項目；
10.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
本單位為合川區人民政府正處級派出機構，內設辦公室、黨群科、財稅科、經(jīng)濟發(fā)展科、規劃建設科、安全監管科6個(gè)行政科室，以及企業(yè)服務(wù)中心、投資促進(jìn)中心、環(huán)境保護所、城市管理所4個(gè)正科級下屬事業(yè)單位。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數10348.87萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款10246.07萬(wàn)元，政府性基金預算撥款 102.8萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入 0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元。收入較2022年減少3104.21萬(wàn)元，主要是園區市政管理職能職責發(fā)生變化，原城市環(huán)境衛生和市政維修維護職能已移交給重慶市合川區城市管理局，故而市政管理經(jīng)費撥款相應減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數10348.87萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算3117.31萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算169.23萬(wàn)元，衛生健康支出預算70.26萬(wàn)元，節能環(huán)保支出99.51萬(wàn)元，城鄉社區支出1749.23萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出5060.92萬(wàn)元，住房保障支出預算82.41萬(wàn)元。支出預算較2022年減少3104.21萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加168.49萬(wàn)元，項目支出預算減少3272.7萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入10246.07萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出10246.07萬(wàn)元，比2022年減少2904.22萬(wàn)元。其中：基本支出1498.08萬(wàn)元，比2022年增加168.49萬(wàn)元，主要原因是在職人員正常工資晉升和行政人員增加月基礎績(jì)效等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出8850.79萬(wàn)元，比2022年減少3272.7萬(wàn)元，主要原因一是園區市政管理職能職責發(fā)生變化，原城市環(huán)境衛生和市政維修維護職能已移交給重慶市合川區城市管理局，故而市政管理項目經(jīng)費減少2000萬(wàn)元；二是兌現企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、污水處理服務(wù)費、遷還房物業(yè)補貼等項目減少1272.7萬(wàn)元。主要用于兌現企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策資金5060.92萬(wàn)元、社會(huì )事務(wù)管理經(jīng)費1812.36萬(wàn)元、拆遷還房物業(yè)補貼596.43萬(wàn)元等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預算收入102.8萬(wàn)元，政府性基金預算支出102.8萬(wàn)元，比2022年減少199.99萬(wàn)元，主要原因是上年結轉的土地優(yōu)惠政策補助減少，主要用于重慶大北農飼料科技有限公司和重慶牧哥食品有限公司的基礎設施建設補助。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算72萬(wàn)元，比2022年減少9萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年保持一致，主要原因是2023年未安排因公出國事宜，無(wú)因公出國（境）費用；公務(wù)接待費36萬(wàn)元，與2022年保持一致，主要原因是結合歷年招商引資接待情況和2023年工作任務(wù)，繼續執行厲行勤儉節約過(guò)“緊日子”要求，按照只減不增原則，嚴控招商引資公務(wù)接待，保持與2022年度一致；公務(wù)用車(chē)運行維護費36萬(wàn)元，比2022年減少9萬(wàn)元，主要原因是繼續堅持厲行勤儉節約，加強公務(wù)用車(chē)管理，嚴格控制公務(wù)用車(chē)范圍；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年保持一致，主要原因是2023年度無(wú)公務(wù)車(chē)輛購置計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費298.92萬(wàn)元，比上年減少11.22萬(wàn)元，主要原因為嚴格執行政府過(guò)緊日子要求，2023年人均公用經(jīng)費普遍下降。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1210萬(wàn)元：政府采購貨物預算47萬(wàn)元、政府采購工程預算640萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算523萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1210萬(wàn)元：政府采購貨物預算47萬(wàn)元、政府采購工程預算640萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算523萬(wàn)元。
3.?績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 8747.99萬(wàn)元。
4.?國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛9輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)6輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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聯(lián)系方式：王仁芬；電話(huà)：023-42727098
