| [ 索引號 ] | 12500382597955407P/2023-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
2023年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為工業(yè)園區管委會(huì )（高新區管委會(huì )）所屬正處級公益一類(lèi)事業(yè)單位，主要職能職責是：
??? 1．貫徹執行國家相關(guān)法律、法規和行政規章。
??? 2．做好天頂組團企業(yè)黨建、群團、婦聯(lián)、統戰及人才工作。
??? 3．參與擬定天頂組團產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，開(kāi)展天頂組團項目策劃、包裝及招商引資工作。
??? 4．參與擬定天頂組團發(fā)展規劃、階段性建設計劃、土地利用計劃；擬定基礎設施項目計劃并組織實(shí)施；協(xié)調推進(jìn)征地拆遷、補償安置等工作。
??? 5．牽頭開(kāi)展天頂組團企業(yè)項目的綜合服務(wù)，負責經(jīng)濟運行調度服務(wù)工作。
??? 6．負責天頂組團資金組織、協(xié)調和資金運行監督管理的事務(wù)性工作。
??? 7．做好天頂組團信訪(fǎng)穩定、安全生產(chǎn)監督管理、應急管理的事務(wù)性工作。
8．做好天頂組團生態(tài)環(huán)境保護、市政工作。
9．完成區委、區政府、工業(yè)園區管委會(huì )（高新區管委會(huì )）交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心內設8個(gè)機構科室，分別是辦公室、黨群科、招商發(fā)展科、規劃建設科、企業(yè)服務(wù)科、資產(chǎn)財務(wù)科、應急科、生態(tài)環(huán)境保護科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數3,485.22萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款3,485.22萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較2022年下降2,211.51萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費撥款減少23.92萬(wàn)元，項目經(jīng)費撥款減少2,187.59萬(wàn)元。
（二）支出預算：2023年年初預算數3,485.22萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算2,964.19萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算65.38萬(wàn)元，衛生健康支出預算29.39萬(wàn)元，住房保障支出預算29.12萬(wàn)元，節能環(huán)保支出8.97萬(wàn)元，城鄉社區支出388.17萬(wàn)元。支出預算較2022年下降2,211.51萬(wàn)元萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少23.92萬(wàn)元，項目支出預算減少2,187.59 萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2023年一般公共預算財政撥款收入3,485.22萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出3,485.22萬(wàn)元，比2022年減少2,211.51萬(wàn)元。其中：基本支出673.52萬(wàn)元，比2022年或減少23.92萬(wàn)元，主要原因一是中心根據2023年的園區招商發(fā)展計劃將部分公務(wù)接待費納入項目支出，二是厲行節約縮減了公務(wù)車(chē)運行費用，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出2,811.7萬(wàn)元，比2022年增加減少2187.59萬(wàn)元，主要原因一是中心2023年較上年減少了園區各專(zhuān)項指標評價(jià)評估及規劃建設類(lèi)中介服務(wù)費項目預算，二是根據園區已簽訂的招商引資協(xié)議約定，2023年應兌現給園區企業(yè)的產(chǎn)業(yè)扶持資金較上年大幅下降，主要用于招商引資、園區規劃建設、服務(wù)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)扶持、安全維穩、園區環(huán)境保護等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預算收入0元，政府性基金預算支出0元，比2022年增減0元，主要原因是區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費預算11萬(wàn)元，比2022年減少29萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2022年增減0萬(wàn)元，主要原因是與上年一樣無(wú)因公出國事項安排；公務(wù)接待費3萬(wàn)元，比2022年減少27萬(wàn)元，主要原因是區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心根據本年度園區招商引資規劃將招商接待預算納入項目支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費8萬(wàn)元，比2022年減少2萬(wàn)元，主要原因是區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心厲行節儉，縮減了2023年公務(wù)車(chē)運行維護費用預算；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年保持一致，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)車(chē)輛購置計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1．重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3．績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2,811.7萬(wàn)元。
4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：唐志全? 聯(lián)系方式： 023-42710088
