| [ 索引號 ] | 115003820093257252/2022-00775 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川高新區管委會(huì ) | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-16 |
重慶市合川區網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
重慶市合川區網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
2022年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家相關(guān)法律、法規和行政規章。
2.做好網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園黨建、群團、婦聯(lián)、統戰及人才工作。
3.參與擬定網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園項目策劃、包裝及招商引資工作。
4.參與擬定網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規劃、階段性建設計劃、土地利用計劃；擬定基礎設施項目計劃并組織實(shí)施；協(xié)調推進(jìn)征地拆遷、補償安置等工作。
5.牽頭實(shí)施網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園企業(yè)項目的綜合服務(wù)，負責經(jīng)濟運行調度服務(wù)工作。
6.負責網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園資金組織、協(xié)調和資金運行監督管理的事務(wù)性工作。
7.做好網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園信訪(fǎng)穩定、安全生產(chǎn)監督管理、應急管理的事務(wù)性工作。
8.做好網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)園生態(tài)環(huán)境保護、市政工作。
9.完成區委、區政府、工業(yè)園區管委會(huì )（高新區管委會(huì )）交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市合川區網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為工業(yè)園區管委會(huì )（高新區管委會(huì )）所屬正處級公益一類(lèi)事業(yè)單位，內設6個(gè)機構科室，分別是辦公室、黨群科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資產(chǎn)財務(wù)科、應急環(huán)保科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數7403.23萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款7403.23萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結轉收入0萬(wàn)元。收入較2021年減少5419.24萬(wàn)元，主要是2021年收入中包含2020年結轉收入5357.52萬(wàn)元。
（二）支出預算：2022年年初預算數7403.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算786.77萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出預算4274.6萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算33.49萬(wàn)元，衛生健康支出預算18.94萬(wàn)元，節能環(huán)保支出預算429.49萬(wàn)元，城鄉社區支出預算1844.04萬(wàn)元，住房保障支出預算15.9萬(wàn)元。支出預算較2021年減少5419.24萬(wàn)元，主要是基本支出預算減少36.41萬(wàn)元，項目支出預算減少5382.83萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2022年一般公共預算財政撥款收入7403.23萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出7403.23萬(wàn)元，比2021年減少61.72萬(wàn)元。其中：基本支出356.83萬(wàn)元，比2021年減少36.41萬(wàn)元，主要原因是人員減少1人以及我單位壓減三公經(jīng)費支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出7046.4萬(wàn)元，比2021年減少25.31萬(wàn)元，主要原因是產(chǎn)業(yè)扶持資金減少，主要用于產(chǎn)業(yè)扶持、市政管理、城市污水處理費等重點(diǎn)工作。
重慶市合川區網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，比2021年減少5354.67萬(wàn)元，主要原因是2021年收入中包含2020年結轉收入5354.67萬(wàn)元，主要用于償還北新BT欠款。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費預算29萬(wàn)元，比2021年增加23萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費24萬(wàn)元，比2021年增加23萬(wàn)元，主要原因是網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)城處于發(fā)展高速時(shí)期，招商力度加大，吸引客商數量增加，招商接待次數增加，因而公務(wù)接待費用增加；公務(wù)用車(chē)運行維護費5萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1.重慶市合川區網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額23.45萬(wàn)元：政府采購貨物預算23.45萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購23.45萬(wàn)元：政府采購貨物預算23.45萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3.績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7046.4萬(wàn)元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算安排購置車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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