| [ 索引號 ] | 115003820093257252/2021-01091 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川高新區管委會(huì ) | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-26 |
重慶市合川區信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2021年部門(mén)預算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
貫徹執行信息安全產(chǎn)業(yè)城開(kāi)發(fā)建設的相關(guān)法律、法規和行政規章；編制信息安全產(chǎn)業(yè)城的發(fā)展規劃和年度實(shí)施計劃；組織實(shí)施信息安全產(chǎn)業(yè)城工程建設項目（含基礎設施）的設計、招標、審查、建設、質(zhì)量安全管理，承擔信息安全產(chǎn)業(yè)城基礎設施和公共設施的維護管理；負責信息安全產(chǎn)業(yè)城開(kāi)發(fā)建設資金的籌措和國有資產(chǎn)及賬務(wù)的監督和管理；協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)和街道做好征地拆遷及安置補償工作；負責信息安全產(chǎn)業(yè)城招商引資及后續服務(wù)工作；完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
2019年原單位（重慶市合川區信息安全產(chǎn)業(yè)城管理委員會(huì )）內設機構4個(gè)，即綜合科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資產(chǎn)財務(wù)科、規劃建設科，核定事業(yè)編制20名。根據區委關(guān)于印發(fā)《關(guān)于調整重慶市合川區信息安全產(chǎn)業(yè)城管理委員會(huì )辦公室機構設置的通知》（合川委編委發(fā)〔2019〕96號）要求，我單位更名為重慶市合川區信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，為正處級全額撥款事業(yè)單位，內設機構調整為6個(gè),增設黨群科、安全環(huán)保科，設置內設領(lǐng)導職數10名，設置主任職數1名，設置黨組織專(zhuān)職副書(shū)記1名，副主任職數2名，核定事業(yè)編制20名。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數12822.47萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款7464.95萬(wàn)元,上年結轉收入5357.52萬(wàn)元。收入較2020年增加7789.57萬(wàn)元，主要原因一是上年結轉收入增加5357.52萬(wàn)元，二是2021年園區企業(yè)各項稅收收入預期狀況良好，因此較2020年預算數有所增加。
（二）支出預算：2021年年初預算數12822.47萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算410.00萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算34.41萬(wàn)元，衛生健康支出預算19.64萬(wàn)元，節能環(huán)保支出2.85萬(wàn)元，城鄉社區支出12339.13萬(wàn)元，住房保障支出預算16.44萬(wàn)元。支出預算較2020年增加7789.57萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加78.49萬(wàn)元，項目支出預算增加7711.08萬(wàn)元。主要原因一是工資社保基數增加進(jìn)而人員經(jīng)費增加；二是園區綜合功能逐漸完善，因此市政道路設施管護、城市污水處理費、公園管護、路燈等費用增加；三是2021年園區招商壓力繁重，兌現企業(yè)優(yōu)惠政策支出增加。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2021年一般公共預算財政撥款收入7464.95萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出7464.95萬(wàn)元，比2020年增加2432.05萬(wàn)元。其中：基本支出393.24萬(wàn)元，比2020年增加78.49萬(wàn)元，主要原因是增加人員5名，因此人員性經(jīng)費較上年有所增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出7071.71萬(wàn)元，比2020年增加2353.56萬(wàn)元，主要原因是兌現企業(yè)優(yōu)惠政策增加，主要用于履行招商引資協(xié)議，扶持企業(yè)快速發(fā)展。
2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費預算6.00萬(wàn)元，比2020年減少33.00萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2020年持平；因經(jīng)濟基礎科目列報差異，2021年公務(wù)接待費預算應為24.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費5.00萬(wàn)元，比2020年減少5.00萬(wàn)元，主要原因是壓縮了三公經(jīng)費的支出；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2020年持平。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）重慶市合川區信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.00萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7071.71萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)0輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：柏老師? 聯(lián)系方式：15723030078?
