| [ 索引號 ] | 115003820093257252/2021-01050 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川高新區管委會(huì ) | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-03-25 |
重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2021年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家相關(guān)法律、法規和行政規章。
2、負責組團招商引資企業(yè)的黨建、群團、婦女、統戰及人才工作。
3、制定組團產(chǎn)業(yè)布局規劃，牽頭實(shí)施組團內項目策劃、包裝及招商引資工作。
4、制定組團發(fā)展規劃、階段性建設計劃，土地利用計劃；擬定重大基礎設施項目計劃，并組織實(shí)施；協(xié)調推進(jìn)征地拆遷、補償安置等工作。
5、牽頭實(shí)施組團企業(yè)項目的綜合服務(wù)及經(jīng)濟運行調度管理工作。
6、負責組團資金籌措和資金運行的監督管理工作。
7、做好組團內安全生產(chǎn)綜合監督管理工作，協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)做好信訪(fǎng)、穩定工作。
8、協(xié)助環(huán)保職能部門(mén)做好組團環(huán)保工作。
9、完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心單位內設8個(gè)機構科室，分別是辦公室、黨群科、招商發(fā)展科、規劃建設科、企業(yè)服務(wù)科、資產(chǎn)財務(wù)科、應急管理科、生態(tài)環(huán)境保護科。本單位無(wú)二級下屬機構。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數8662.28萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款5702.31萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，上年結轉收入2959.97萬(wàn)元。收入較2020年減少2715.86萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款中人員工資福利及社會(huì )保險繳費等經(jīng)費增加59.38萬(wàn)元，稅收優(yōu)惠政策兌現經(jīng)費撥款減少2775.24萬(wàn)元。
（二）支出預算：2021年年初預算數8662.28萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算5060.64萬(wàn)元，教育支出預算0萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出預算60.90萬(wàn)元，衛生健康支出預算32.51萬(wàn)元，住房保障支出預算27.55萬(wàn)元。支出預算較2020年減少2715.86萬(wàn)元，主要是基本支出預算增加59.38萬(wàn)元，項目支出預算減少2775.24萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2021年一般公共預算財政撥款收入5702.31萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出5702.31萬(wàn)元，比2020年減少5675.83萬(wàn)元。其中：基本支出641.95萬(wàn)元，比2020年增加59.38萬(wàn)元，主要原因是2021年新增臨聘人員3名，新入職在編人員2名等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出5060.36萬(wàn)元，比2020年減少5735.21 萬(wàn)元，主要原因是根據招商引資協(xié)議對園區銀翔等企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策兌現較上年大幅減少，加之上年結轉2959.97萬(wàn)元專(zhuān)項用于稅收優(yōu)惠政策兌現，因此本年項目支出預算相應減少。
2021年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0? 萬(wàn)元，與2020年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費預算72萬(wàn)元，比2020年減少18萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2020年保持一致，主要原因是本單位與上年一樣無(wú)因公出國事項安排；公務(wù)接待費62萬(wàn)元，與2020年保持一致，主要原因是本單位為保障招商引資工作順利推進(jìn)按照相關(guān)規定并參照上年招商引資接待實(shí)際情況對公務(wù)接待費進(jìn)行預算；公務(wù)用車(chē)運行維護費10萬(wàn)元，與2020年保持一致，主要原因是與上年一樣嚴格按照公務(wù)車(chē)輛運行維護標準進(jìn)行預算；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2020年減少18萬(wàn)元；主要原因是2021年本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛購置計劃。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、重慶市合川區汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5060.36萬(wàn)元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執勤執法用車(chē)0輛。2021年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：唐志全? ????????電話(huà)：023-42710088
