| [ 索引號 ] | 11500382MB0P56437P/2021-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川高新區管委會(huì ) | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-02-09 |
重慶合川工業(yè)園區管理委員會(huì ) 2018年度部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
（1）貫徹執行工業(yè)園區開(kāi)發(fā)建設的相關(guān)法律法規和行政規章；
（2）研究制定工業(yè)園區發(fā)展規劃和階段性計劃；
（3）綜合分析建設和發(fā)展情況，協(xié)調解決建設中的重大問(wèn)題；
（4）牽頭實(shí)施園區內項目策劃、包裝及招商引資工作；
（5）牽頭實(shí)施園區內企業(yè)項目的綜合服務(wù)工作；
（6）協(xié)調組織相關(guān)職能部門(mén)和鎮街負責的征地拆遷、補償安置等工作；
（7）做好園區內資金籌措和資金運行的監督管理工作；
（8）承辦區級部門(mén)下放的行政審批項目和其它事項。
（二）單位構成。根據合川區編委相關(guān)文件，內設5個(gè)正科級機構，分別為綜合管理辦公室，財政管理部、建設管理部、招商服務(wù)部、國土管理部；下設3個(gè)事業(yè)機構，分別為項目投資服務(wù)中心、市政執法大隊、環(huán)境衛生監督管理所。
二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2018年一般公共預算財政撥款收入39371萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出39371萬(wàn)元，比2017年減少6105萬(wàn)元。其中：基本支出1069萬(wàn)元，比2017年增加254萬(wàn)元，主要原因是人員工資福利及社會(huì )保險繳費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離退休人員離退休費及生活補助，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出38302萬(wàn)元，比2017年減少2359萬(wàn)元，主要原因是國有企業(yè)繳納稅收減少，主要是耕地占用稅比2017年減少。項目支出減少主要原因是基礎設施建設項目比2017年減少；項目支出主要用于合川工業(yè)園區南溪組團生態(tài)化建設項目7894萬(wàn)元、征地拆遷前期費用即委托造地費和新征建設用地有償使用費4501萬(wàn)元、企業(yè)優(yōu)惠政策兌現3695萬(wàn)元、市政清掃保潔2347萬(wàn)元、沙中路等8個(gè)項目的道路基礎設施建設12180萬(wàn)元。
2018年政府性基金預算收入53000萬(wàn)元，政府性基金預算支出53000萬(wàn)元，比2017年增加12371萬(wàn)元，收入增加主要原因是國有土地出讓收入增加，主要項目是商服用地即駕校用地90畝5340萬(wàn)元、工礦倉儲用地即時(shí)代硅谷180畝2012萬(wàn)元、交通運輸用地即南沙路A段等4個(gè)地塊586畝29872萬(wàn)元、普通商品房即住宅80畝8776萬(wàn)元，工業(yè)用地即瓊維機車(chē)公司等企業(yè)用地7000萬(wàn)元。基金支出主要用于園區征地拆遷安置補償款和基礎設施建設，重點(diǎn)項目是合川工業(yè)園區南溪組團生態(tài)化建設項目10018萬(wàn)元、南溪家民新村等項目的征地拆遷安置補償費用37982萬(wàn)元、企業(yè)基礎設施補助5000萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費預算145.5萬(wàn)元，比2017年減少7.3萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2017年減少(或增加)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費115萬(wàn)元，比2017年減少0.8萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費30.5萬(wàn)元，比2017年減少6.5萬(wàn)元，減少主要原因是每輛公務(wù)用車(chē)費用減少；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2017年減少(或增加)0萬(wàn)元。
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）部門(mén)運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算219.8萬(wàn)元，比2017年預算減少9.8萬(wàn)元，減少4%。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、會(huì )議費、差旅費、公務(wù)車(chē)運行維護費等商品服務(wù)支出。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）績(jì)效目標設置情況。2018年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款38302萬(wàn)元。
五、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位按規定保留的公務(wù)用畫(huà)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
