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一、部門基本情況

重慶合川工業(yè)園區(qū)天頂組團(tuán)管理委員會于2019年12月20日更名為重慶市合川區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。重慶市合川區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心為合川區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會管理的正處級全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。主要宗旨為做好合川工業(yè)園區(qū)天頂組團(tuán)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行園區(qū)開發(fā)建設(shè)的相關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章；制定產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃；統(tǒng)籌實(shí)施招商引資工作；擬定四至范圍，落實(shí)城規(guī)、土規(guī)空間；牽頭制定組團(tuán)規(guī)劃，擬定重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；牽頭實(shí)施企業(yè)服務(wù)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)管理；承辦區(qū)級部門委托、下放的行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)組團(tuán)資金運(yùn)行監(jiān)管、資金籌措；協(xié)調(diào)推進(jìn)組團(tuán)征地拆遷、補(bǔ)償安置等工作；完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2019年本單位的內(nèi)部機(jī)構(gòu)數(shù)為：辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、建設(shè)管理部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、企業(yè)服務(wù)部、安全生產(chǎn)管理部6個(gè)機(jī)構(gòu)。區(qū)編辦給天頂組團(tuán)核定的機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)為35人，2019年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)30人，比上年減少3人，其中在職人員30人，比上年減少3人，2019年本單位通過遴選考調(diào)出張瀚云、劉敏、古悅3名同志。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位2019年度決算編制為獨(dú)立的預(yù)決算編制單位，無下屬單位。

（四）機(jī)構(gòu)改革情況

本單位涉及本次黨和國家機(jī)構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)合川委編委《關(guān)于調(diào)整重慶合川工業(yè)園區(qū)管理委員會辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（合川委編委發(fā)﹝2019﹞99號）文件，本單位更名為重慶市合川區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由6個(gè)擴(kuò)展成為了8個(gè)，配備事業(yè)編制36名，設(shè)主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況。合川園區(qū)及組團(tuán)的改革方案暫未確定。

二、部門決算情況說明

天頂組團(tuán)財(cái)政預(yù)算總收入為173,309.55萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,793.84萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入154,515.71萬元。財(cái)政預(yù)算總支出為173,309.55萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,793.84萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出154,515.71萬元。?

（一）收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2019年度收入總計(jì)173,309.55萬元，支出總計(jì)173,309.55萬元。收支較上年決算數(shù)增加151,546.94萬元、增長696.36%。主要原因一是2019年天頂園區(qū)出讓商住、商業(yè)及工業(yè)用地共計(jì)819.69畝，較上年多出讓249.98畝土地，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加144,900.52萬元；二是2019年天頂園區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加6,646.42萬元，主要是區(qū)財(cái)政將中微房地產(chǎn)補(bǔ)繳的土地欠款返還收入6,441.00萬元,按一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排給天頂園區(qū)。

?? ??2. 收入情況。2019年度收入合計(jì)173,309.55萬元，較上年決算數(shù)增加151,546.94萬元，增長696.36%，主要原因一是2019年天頂園區(qū)出讓商住、商業(yè)及工業(yè)用地共計(jì)819.69畝，較上年多出讓249.98畝土地，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加144,900.52萬元；二是2019年天頂園區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加6,646.42萬元，主要是區(qū)財(cái)政將中微房地產(chǎn)補(bǔ)繳的土地欠款返還收入6,441.00萬元,按一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排給天頂園區(qū)。其中：財(cái)政撥款收入173,309.55萬元，占100.00%。

? ???3. 支出情況。2019年度支出合計(jì)173,309.55萬元，較上年決算數(shù)增加151,546.94萬元，增長696.36%，主要原因是2019年財(cái)政撥款收入增加，年中追加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、征地拆遷補(bǔ)償支出等項(xiàng)目支出。其中：基本支出660.69萬元，占0.38%；項(xiàng)目支出172,648.86萬元，占99.62%。

4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2018年和2019年天頂園區(qū)財(cái)力無法完全滿足園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展需要，當(dāng)年財(cái)政撥款收入全部安排支出后，仍有部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、征地拆遷補(bǔ)償支出暫未支付，待后面園區(qū)財(cái)力充足后進(jìn)行支付，因此2018年及2019年度年末均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)173,309.55萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加151,546.94萬元，增長696.36%。主要原因一是2019年天頂園區(qū)出讓商住、商業(yè)及工業(yè)用地共計(jì)819.69畝，較上年多出讓249.98畝土地，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加144,900.52萬元；二是2019年天頂園區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加6,646.42萬元，主要是區(qū)財(cái)政將中微房地產(chǎn)補(bǔ)繳的土地欠款返還收入6,441.00萬元,按一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排給天頂園區(qū)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

? 1. 收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18,793.84萬元，較上年決算數(shù)增加6,646.42萬元，增長54.71%。主要原因是2019年區(qū)財(cái)政將中微房地產(chǎn)補(bǔ)繳的土地欠款返還收入6,441.00萬元,按一般公共預(yù)算專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排給天頂園區(qū)。較年初預(yù)算數(shù)增加4,673.84萬元，增長33.10%。主要原因是由于2019年天頂園區(qū)企業(yè)一般公共預(yù)算財(cái)力增長超過年初預(yù)算，本單位年中追加安排一般公共預(yù)算支出4,673.84萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。?

2. 支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,793.84萬元，較上年決算數(shù)增加6,646.41萬元，增長54.71%。主要原因是2019年天頂園區(qū)企業(yè)稅收財(cái)力較上年增加6,646.42萬元，對應(yīng)增加的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4,673.84萬元，增長33.10%。主要原因是本單位年中追加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,673.84萬元，安排用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目的支出。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是2018年和2019年天頂園區(qū)財(cái)力無法完全滿足園區(qū)的建設(shè)和發(fā)展需要，當(dāng)年財(cái)政撥款收入全部安排支出后，仍有部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出暫未支付，待后面園區(qū)財(cái)力充足后進(jìn)行支付，因此2018年及2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款均無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

?? ??4. 比較情況。本單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出8,125.55萬元，占43.24%，較年初預(yù)算數(shù)減少5,385.63萬元，下降39.86%，主要原因是2019年實(shí)際安排的對北汽銀翔等企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策兌現(xiàn)相關(guān)支出較年初預(yù)算減少5,385.63萬元，即年中追減一般公共服務(wù)支出5,385.63萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出65.75萬元，占0.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年本單位的社會保障與就業(yè)支出與年初預(yù)算基本持平。

（3）衛(wèi)生健康支出36.65萬元，占0.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.48萬元，增長13.93%，主要原因是年中追加衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.48萬元，安排用于繳納2018年至2019年事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助款。

（4）節(jié)能環(huán)保支出3,913.90萬元，占20.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,913.90萬元，主要原因是年中追加預(yù)算3,913.9萬元，安排用于天頂園區(qū)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出，如園區(qū)生態(tài)環(huán)境提升項(xiàng)目、柏遂溪河流整治項(xiàng)目等。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,625.10萬元，占35.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加6,141.10萬元，增長1,268.82%，主要原因是年中追加預(yù)算6,141.1萬元，安排用于對交通設(shè)備公司的注資項(xiàng)目支出。

（6）住房保障支出26.89萬元，占0.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2019年本單位的住房保障支出與年初預(yù)算基本持平。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出660.69萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)505.86萬元，較上年決算數(shù)減少24.66萬元，下降4.65%，主要原因是與上年相比2019年本單位減少3名職員，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年度減少24.66萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)154.84萬元，較上年決算數(shù)減少125.65萬元，下降44.80%。主要原因一是2019年較上年減少了部分零時(shí)性支出約65.4萬元（例如，2018年支出建設(shè)管理項(xiàng)目臨時(shí)性的咨詢費(fèi)、評估費(fèi)等約22.5萬元，因公出國（境）費(fèi)用支出13.2萬元，辦公室裝修費(fèi)用支出17.2萬元，補(bǔ)發(fā)2017年度統(tǒng)計(jì)工作費(fèi)用支出12.5萬元）；二是與上年相比2019年人員減少3名，相應(yīng)的辦公用費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出減少；三是2019年本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)支出較上年有所下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)，差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

??? ?2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入154,515.71萬元，較上年決算數(shù)增加144,900.52萬元，增長1,507.00%，主要原因是2019年天頂園區(qū)出讓商住、商業(yè)及工業(yè)用地共計(jì)819.69畝，較上年多出讓249.98畝土地，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加144,900.52萬元。本年支出154,515.71萬元，較上年決算數(shù)增加144,900.52萬元，增長1,507.00%，；主要原因是2019年天頂園區(qū)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增加144,900.52萬元，全部安排用于的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、征地拆遷補(bǔ)償支出等項(xiàng)目支出。?

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)43.64萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少40.36萬元，下降48.05%，較上年支出數(shù)減少41.16萬元，下降48.54%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是2019年本單位不涉及因公出國（境）項(xiàng)目。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年年初無因公出國（境）計(jì)劃，實(shí)際也未發(fā)生因公出國事項(xiàng)，因此因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算和決算均為0。較上年支出數(shù)減少13.20萬元，下降100.00%，主要原因是2018年本單位因公出國費(fèi)用13.2萬元，用于考察招商引資項(xiàng)目，2019年本單位不涉及因公出國（境）事項(xiàng)，因此因公出國（境）費(fèi)用較上年減少13.2萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位2019年年初無購置公務(wù)車計(jì)劃，實(shí)際也未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)車購置費(fèi)年初預(yù)算和決算均為0。較上年支出數(shù)減少9.68萬元，下降100.00%，主要原因是2018年本單位購置公務(wù)用車一輛，2019年本單位未購置公務(wù)用車，因此公務(wù)車購置費(fèi)較上年減少13.2萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.95萬元，主要用于招商引資活動、出建設(shè)管理現(xiàn)場、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.50%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是本單位嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。

公務(wù)接待費(fèi)33.69萬元，主要用于招商引資及接待工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少40.31萬元，下降54.47%，較上年支出數(shù)減少18.28萬元，下降35.17%。主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待294批次2,883人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本單位人均接待費(fèi)116.85元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.98萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，按照部門決算列報(bào)口徑，本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2019年度本單位事業(yè)運(yùn)行支出531.39萬元。主要用于辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)。事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少了140.5萬元，下降20.91%，主要原因一是本單位2019年公用經(jīng)費(fèi)較上年減少125.65萬元，二是與上年相比2019年本單位減少3名職員，導(dǎo)致工資福利支出較上年度減少14.85萬元。

?此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出4.53萬元，較上年決算數(shù)減少8.22萬元，下降64.47%，主要原因是2018年補(bǔ)發(fā)了2017年統(tǒng)計(jì)工作相關(guān)會議費(fèi)用，2019年未補(bǔ)發(fā)以前年度會議費(fèi)用，因此2019年會議費(fèi)支出較上年有所減少。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出1.71萬元，較上年決算數(shù)減少2.54萬元，下降59.76%，主要原因是2018年本單位派相關(guān)人員參加“十三五”中國制造企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研修班等培訓(xùn)，2019年無相關(guān)培訓(xùn)，因此2019年培訓(xùn)費(fèi)用較上年有所減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2019年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。??

2019年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

?（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對24個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評2項(xiàng)，涉及資金200萬元；無以委托第三方形式開展的績效自評。從評價(jià)情況來看，17個(gè)項(xiàng)目自評為優(yōu)秀，7個(gè)項(xiàng)目自評為良好，優(yōu)良率100%。

（二）績效自評結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評表

?

公交車補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為對園區(qū)開通公交線路進(jìn)行虧損補(bǔ)貼，對公交線路進(jìn)行科學(xué)調(diào)度，保證每天開行雙向36班車次，共設(shè)公交站臺15個(gè)，保證園區(qū)居民出行方便。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為124.4萬元，完成預(yù)算的69.11%。主要產(chǎn)出和效果：一是成本控制措施有效，節(jié)約成本126萬余元，二是增加園區(qū)交通設(shè)施配套，增強(qiáng)園區(qū)綜合競爭力，方便周邊居民出行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，年初預(yù)算較大。下一步改進(jìn)措施，進(jìn)一步提高預(yù)算管理水平，提高預(yù)算準(zhǔn)確率。

?

環(huán)保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為全面完成園區(qū)企業(yè)污染源排查登記耕占，并指導(dǎo)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是污染源排查企業(yè)數(shù)量為70家，明顯改善園區(qū)生態(tài)環(huán)境，二是建立環(huán)保信息監(jiān)測長效機(jī)制。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：廖引驛023-42710101。