| [ 索引號 ] | 009325725/2020-00239 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川高新區(qū)管委會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-02-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-02-20 |
重慶市合川區(qū)信息安全產業(yè)發(fā)展中心2020年部門預算情況說明
重慶市合川區(qū)信息安全產業(yè)發(fā)展中心
2020年部門預算情況說明
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一、單位基本情況?
（一）職能職責。?
貫徹執(zhí)行信息安全產業(yè)城開發(fā)建設的相關法律、法規(guī)和行政規(guī)章；編制信息安全產業(yè)城的發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；組織實施信息安全產業(yè)城工程建設項目（含基礎設施）的設計、招標、審查、建設、質量安全管理，承擔信息安全產業(yè)城基礎設施和公共設施的維護管理；負責信息安全產業(yè)城開發(fā)建設資金的籌措和國有資產及賬務的監(jiān)督和管理；協(xié)助相關職能部門和街道做好征地拆遷及安置補償工作；負責信息安全產業(yè)城招商引資及后續(xù)服務工作；完成上級交辦的其他工作。?
（二）單位構成。?
2019年原單位（重慶市合川區(qū)信息安全產業(yè)城管理委員會）內設機構4個，即綜合科、產業(yè)發(fā)展科、資產財務科、規(guī)劃建設科，核定事業(yè)編制20名。根據(jù)區(qū)委關于印發(fā)《關于調整重慶市合川區(qū)信息安全產業(yè)城管理委員會辦公室機構設置的通知》（合川委編委發(fā)〔2019〕96號）要求，我單位更名為重慶市合川區(qū)信息安全產業(yè)發(fā)展中心，為正處級全額撥款事業(yè)單位，內設機構調整為6個,增設黨群科、安全環(huán)保科，設置內設領導職數(shù)10名，設置主任職數(shù)1名，副主任職數(shù)2名，核定事業(yè)編制20名。?
（三）本輪機構改革相關情況。?
2019年末因本單位三定方案未確定，未進行機構改革，其相關的職能職責未作調整。?
二、部門收支總體情況?
（一）收入預算。2020年年初預算數(shù)?5032.90萬元，其中：一般公共預算撥款5032.90?萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較去年減少55009.28萬元，主要原因為政府性基金預算收支由區(qū)財政代編，未納入本單位預算收支，政府性基金預算撥款較去年減少54542.08萬元。?
（二）支出預算。2020年年初預算數(shù)5032.90?萬元，其中：一般公共服務支出?510.00萬元，社會保障和就業(yè)28.67萬元，衛(wèi)生健康支出16.11萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4464.56萬元，住房保障支出13.55萬元。支出較去年減少55009.28萬元，主要是基本支出增加28.57萬元，項目支出減少55037.85萬元，主要原因是人員經費調標導致基本支出增加，基金收支預算編制口徑的調整導致項目支出減少。?
三、部門預算情況說明?
2020年一般公共預算財政撥款收入?5032.90萬元，一般公共預算財政撥款支出5032.90萬元，比2019年減少467.20萬元。其中：基本支出314.75萬元，比2019年增加28.57萬元，主要原因為在職人員年終績效考核標準提高，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，以及保障正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4718.15萬元，比2019年減少495.77萬元，主要原因為預計上級補助收入減少導致財力下降，項目支出主要用于企業(yè)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)3133萬元、市政清掃保潔經費538萬元、政府相關部門工作經費400萬元等重點工作。重慶市合川區(qū)信息安全產業(yè)發(fā)展中心2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。?
四、“三公”經費情況說明?
2020年“三公”經費預算34萬元，比2019年減少39萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2019年持平；公務接待費24萬元，比2019年減少44萬元，主要原因為單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，壓縮了三公經費的支出；公務用車運行維護費10萬元，比2019年增加5萬元，主要原因為經辦人系統(tǒng)操作錯誤在公用經費中重復預算（2020年實際公務用車運行維護費預算應為5萬元）；公務用車購置費0萬元，與2019年持平。?
五、其他重要事項的情況說明?
（一）我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。?
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要原因系經辦人員年初預算時操作失誤未編制政府采購預算表。?
（三）績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4718.15萬元。?
（四）國有資產占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛 1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。?
?六、名詞解釋?
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。?
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。?
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。?
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
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部門預算公開聯(lián)系人：柏金欣 ?聯(lián)系方式：15723030078????
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