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重慶市合川區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心

2020年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執(zhí)行園區(qū)開發(fā)建設的相關法律、法規(guī)和行政規(guī)章；制定合川工業(yè)園區(qū)天頂組團產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃；按合川工業(yè)園區(qū)天頂組團產(chǎn)業(yè)規(guī)劃統(tǒng)籌實施招商引資工作；擬定合川工業(yè)園區(qū)天頂組團四至范圍，牽頭落實所需城規(guī)、土規(guī)空間；牽頭制定合川工業(yè)園區(qū)天頂組團規(guī)劃，擬定重大基礎設施項目計劃，并負責組織實施；牽頭實施合川工業(yè)園區(qū)天頂組團企業(yè)項目的綜合服務及經(jīng)濟運行協(xié)調(diào)管理工作；承辦區(qū)級部門委托、下放的行政審批事項；負責合川工業(yè)園區(qū)天頂組團資金運行的監(jiān)督管理和資金籌措工作；協(xié)調(diào)推進合川工業(yè)園區(qū)天頂組團征地拆遷、補償安置等工作;擬定園區(qū)招商引資企業(yè)安全生產(chǎn)計劃和長期發(fā)展規(guī)劃，承擔園區(qū)招商引資企業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任；完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

2019年原單位（重慶市合川區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)服務中心）共內(nèi)設6個職能部（辦）室，分別為辦公室、資產(chǎn)財務部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、建設管理部、企業(yè)服務部、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部。

根據(jù)合川編委發(fā)〔2019〕99號文件要求，我單位更名為重慶市合川區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心，為區(qū)經(jīng)濟信息委的正處級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設機構(gòu)8個職能科（辦）室，分別為辦公室、黨群科、招商發(fā)展科、規(guī)劃建設科、企業(yè)服務科、資產(chǎn)財務科、應急管理科、生態(tài)環(huán)境保護科。

（三）本輪機構(gòu)改革相關情況。

2019年末因本單位三定方案未確定，未進行機構(gòu)改革，其相關的職能職責未作調(diào)整。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算。2020年年初預算數(shù)11378.14萬元，其中：一般公共預算撥款11378.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，收入較去年減少34461.86萬元，主要是園區(qū)企業(yè)受市場經(jīng)濟下行壓力，稅收收入下降導致一般公共預算撥款減少2741.86萬元；政府性基金預算收支由區(qū)財政代編，未納入本單位預算收支，政府性基金預算撥款較去年減少31720萬元。

（二）支出預算。2020年年初預算數(shù)11378.14萬元，其中：一般公共服務支出10795.57萬元，社會保障和就業(yè)支出56.16萬元，衛(wèi)生健康支出29.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出471.42萬元，住房保障支出25.18萬元。支出較去年減少34461.86萬元，主要是基本支出減少26.25萬元，主要為在職人員調(diào)出，其相關的基本支出減少；項目支出減少34435.61萬元，主要為根據(jù)入駐企業(yè)招商引資協(xié)議情況，相應減少優(yōu)惠政策支出，以及基金收支預算編制口徑的調(diào)整導致項目支出減少。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入11378.14萬元，一般公共預算財政撥款支出11378.14萬元，比2019年減少2741.86萬元。其中：基本支出582.57萬元，比2019年減少26.25萬元，主要是本單位工作原因調(diào)出5人，調(diào)入1人，其相應基本支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出10795.57萬元，比2019年減少2715.61萬元，主要原因是園區(qū)企業(yè)政策性優(yōu)惠兌現(xiàn)資金減少，主要用于兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠資金5746萬元、園區(qū)企業(yè)政策性補貼資金2100萬元、智慧園區(qū)建設等經(jīng)費1243.1萬元、園區(qū)基礎設施建設1354萬元等重點工作。

重慶市合川區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、?“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預算90萬元，比2019年增加6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2019年持平；公務接待費62萬元，比2019年減少12萬元，主要原因是單位嚴格執(zhí)行八項規(guī)定以及相關接待標準，減少相應公務接待費用；公務用車運行維護費 10萬元，與2019年持平；公務用車購置費18萬元，比2019年增加18萬元；主要原因是本單位1輛公務車報廢需進行置換更新，預算安排公務用車購置資金18萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。主要原因系經(jīng)辦人員年初預算時操作失誤未編制政府采購預算表。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款10795.57萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛（其中1輛待報廢更新）、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

????六、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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