| [ 索引號(hào) ] | 009325725/2019-03494 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 其他 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川高新區(qū)管委會(huì) | ||
| [ 成文日期 ] | 2019-08-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2019-08-28 |
重慶市合川區(qū)信息安全產(chǎn)業(yè)城管理委員會(huì)2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
重慶市合川區(qū)信息安全產(chǎn)業(yè)城管理委員會(huì)
2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行信息安全產(chǎn)業(yè)城開(kāi)發(fā)建設(shè)的相關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章；
2.編制信息安全產(chǎn)業(yè)城的發(fā)展規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃；
3.組織實(shí)施信息安全產(chǎn)業(yè)城工程建設(shè)項(xiàng)目（含基礎(chǔ)設(shè)施）的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、審查、建設(shè)、質(zhì)量安全管理，承擔(dān)信息安全產(chǎn)業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的維護(hù)管理；
4.負(fù)責(zé)信息安全產(chǎn)業(yè)城開(kāi)發(fā)建設(shè)資金的籌措和國(guó)有資產(chǎn)及財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理；
5.協(xié)助相關(guān)職能部門(mén)和街道做好征地拆遷及安置補(bǔ)償工作；
6.負(fù)責(zé)信息安全產(chǎn)業(yè)城招商引資及后續(xù)服務(wù)工作；
7.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
信息安全產(chǎn)業(yè)城管委會(huì)下設(shè)4個(gè)科室：綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科。
（三）單位構(gòu)成。
我單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。2018年度機(jī)構(gòu)改革正在推進(jìn)過(guò)程中，我單位科室設(shè)置暫未發(fā)生變動(dòng)。根據(jù)本部門(mén)2018年末財(cái)政財(cái)務(wù)管理實(shí)際，2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對(duì)預(yù)算指標(biāo)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、資產(chǎn)等進(jìn)行了調(diào)整。?
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。本部門(mén)2018年度收入總計(jì)5,291.55萬(wàn)元，支出總計(jì)5,291.55萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加5,117.76萬(wàn)元、增長(zhǎng)2,944.80%，主要原因是本部門(mén)2017年執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，2018年執(zhí)行鎮(zhèn)街預(yù)算，造成增加額數(shù)據(jù)較大。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。本部門(mén)2018年度收入合計(jì)5,291.55萬(wàn)元，較上年決算增加5,117.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,944.80%，主要原因是2018年執(zhí)行鎮(zhèn)街預(yù)算，初次把園區(qū)稅收、土地收入、配套費(fèi)收入核定為園區(qū)收入。其中：財(cái)政撥款收入5,291.55萬(wàn)元，占100.00%。
3.支出情況。本部門(mén)2018年度支出合計(jì)5,291.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,117.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,944.80%，主要原因是2018年執(zhí)行鎮(zhèn)街預(yù)算，以收定支，將園區(qū)項(xiàng)目支出納入預(yù)決算。其中：基本支出298.64萬(wàn)元，占5.64%；項(xiàng)目支出4,992.91萬(wàn)元，占94.36%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.收入情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款收入5,291.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,117.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,944.80%，主要原因是2018年執(zhí)行鎮(zhèn)街預(yù)算，初次把園區(qū)稅收、土地收入、配套費(fèi)收入核定為園區(qū)收入。較年初預(yù)算數(shù)減少18,790.52萬(wàn)元，下降78.03%，主要原因是財(cái)力未實(shí)現(xiàn)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出5,291.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5,117.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2,944.80%。主要原因是2018年執(zhí)行了鎮(zhèn)街預(yù)算，將園區(qū)項(xiàng)目支出納入預(yù)決算。較年初預(yù)算數(shù)減少18,790.52萬(wàn)元，下降78.03%。主要原因是以收定支，財(cái)力未實(shí)現(xiàn)，相應(yīng)沒(méi)有支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門(mén)2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
?4.比較情況。本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出55.40萬(wàn)元，占1.05%，較年初預(yù)算數(shù)減少101.30萬(wàn)元，下降64.65%，主要原因是招商力度未達(dá)到預(yù)算時(shí)考量的標(biāo)準(zhǔn)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出26.01萬(wàn)元，占0.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.20萬(wàn)元，下降13.90%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.55萬(wàn)元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.74萬(wàn)元，下降24.46%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,185.15萬(wàn)元，占97.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少18,681.77萬(wàn)元，下降78.27%，主要原因是財(cái)力未實(shí)現(xiàn)，部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目未進(jìn)行支出。??
（5）住房保障支出13.44萬(wàn)元，占0.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%，主要原因是2018年單位新進(jìn)人員。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出298.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)222.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加91.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.14%，主要原因是：預(yù)算人數(shù)較2018年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)76.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加63.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)483.17%，主要原因是：預(yù)算人數(shù)較2018年增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1,033.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,033.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是園區(qū)出讓土地收入、配套費(fèi)收入核定為本部門(mén)基金收入。本年支出1,033.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,033.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是以收定支，財(cái)政收入增加，支出也相應(yīng)增加。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2018年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.34萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.66萬(wàn)元，下降60.67%，主要原因是本部門(mén)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控制支出。較上年支出數(shù)增加8.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.72%，主要原因是2019年園區(qū)招商力度加大，工作任務(wù)繁重，造成支出增加。其中，2018年一臨時(shí)機(jī)構(gòu)（區(qū)信息安全項(xiàng)目協(xié)調(diào)辦）辦公經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政劃撥至本部門(mén)，代為其進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，其2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為6.94萬(wàn)元，包含在本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出中。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.40萬(wàn)元，主要是用于領(lǐng)導(dǎo)赴德國(guó)、英國(guó)執(zhí)行招商推介、項(xiàng)目洽談并簽署合作協(xié)議等任務(wù)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加1.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是年初預(yù)算未考慮。較上年支出數(shù)增加1.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是2017年未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.97萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元，下降33.53%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加4.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.09%，主要原因是其中有4.97萬(wàn)元由臨時(shí)機(jī)構(gòu)區(qū)信息安全項(xiàng)目協(xié)調(diào)辦公務(wù)車(chē)進(jìn)行支出，也就是說(shuō)本部門(mén)2018年無(wú)增量。
公務(wù)接待費(fèi)3.97萬(wàn)元，主要用于接待招商企業(yè)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.03萬(wàn)元，下降83.46%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加2.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.61%，主要原因是其中有1.97萬(wàn)元由臨時(shí)機(jī)構(gòu)區(qū)信息安全項(xiàng)目協(xié)調(diào)辦進(jìn)行公務(wù)接待支出，也就是說(shuō)本部門(mén)實(shí)際支出2萬(wàn)元。
?（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2018年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，1人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次350人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門(mén)人均接待費(fèi)113.53元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)9.97萬(wàn)元。
?四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是用于市內(nèi)因公出行。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。2018年度本部門(mén)未進(jìn)行政府采購(gòu)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
本部門(mén)未開(kāi)展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
?? 六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-42431087。
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