| [ 索引號 ] | 009325725/2018-00394 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 合川高新區(qū)管委會 | ||
| [ 成文日期 ] | 2018-08-31 | [ 發(fā)布日期 ] | 2018-08-31 |
信息安全產(chǎn)業(yè)城管委會2017年度部門決算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行信息安全產(chǎn)業(yè)城開發(fā)建設(shè)的相關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章；
2.編制信息安全產(chǎn)業(yè)城的發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃；
3.組織實施信息安全產(chǎn)業(yè)城工程建設(shè)項目（含基礎(chǔ)設(shè)施）的設(shè)計、招標(biāo)、審查、建設(shè)、質(zhì)量安全管理，承擔(dān)信息安全產(chǎn)業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的維護管理；
4.負(fù)責(zé)信息安全產(chǎn)業(yè)城開發(fā)建設(shè)資金的籌措和國有資產(chǎn)及賬務(wù)的監(jiān)督和管理；
5.協(xié)助相關(guān)職能部門和街道做好征地拆遷及安置補償工作；
6.負(fù)責(zé)信息安全產(chǎn)業(yè)城招商引資及后續(xù)服務(wù)工作；
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置，包括當(dāng)年變動情況及原因
區(qū)農(nóng)創(chuàng)辦下設(shè)4個科室：綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、資產(chǎn)財務(wù)科。根據(jù)合川編委發(fā)【2017】28號文件單位名稱由原來的重慶市合川區(qū)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理辦公室更名為重慶市合川區(qū)信息安全產(chǎn)業(yè)城管理委員會;下設(shè)科室由3個科室擴展為4個科室。
（三）人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因
核定人員編制為20人，實有人數(shù)為13人。根據(jù)合川編委發(fā)【2017】28號文件核定區(qū)信息安全城管委會事業(yè)編制20名。 現(xiàn)有人數(shù)13人，其中6名是原重慶市合川區(qū)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理辦公室所有事業(yè)編制人員，2名由其他單位調(diào)入，5名通過公招考試考核招聘進入。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2017年財政安排預(yù)算總收入為173.79萬元，其中年初預(yù)算為119.87萬元。單位總預(yù)算收入較上年的112.87萬元增長了54%；年初預(yù)算較上年的86.76萬元增長了38%。增長原因一是由于人員增加了7人，所以工資、福利、社保費及公用經(jīng)費增加，二是工資基數(shù)的提高。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2017年預(yù)算總支出為173.79萬元，其中年初預(yù)算支出為119.87萬元。單位總預(yù)算支出較上年的112.87萬元增長了54%；年初預(yù)算較上年的86.76萬元增長了為38%。增長原因一是由于人員增加了7人，所以工資、福利、社保費及公用經(jīng)費增加，二是工資基數(shù)的提高及補繳2016-2017年職工職業(yè)年金。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
2017年收入173.79萬元，較年初預(yù)算的119.87萬元增長了45%：其中社會保障和就業(yè)支出14.58萬元，較年初0.43萬元增加了14.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.33萬元，較年初預(yù)算無變化；城鄉(xiāng)社區(qū)支出148.05萬元，較年初108.28萬元增加39.77萬元，住房保障支出5.83萬元，較年初預(yù)算無變化。主要變化原為為：一是由于人員增加了7人，所以工資、福利、社保費及公用經(jīng)費增加，二是工資基數(shù)的提高及補繳2016-2017年職工職業(yè)年金。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
2017年財政撥款收入173.79萬元，其中社會保障和就業(yè)收入14.58萬元，占收入總額的8.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.33萬元，占收入總額的3.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)收入148.05萬元，占收入總額的85.19%；住房保障收入5.83萬元，占收入總額的3.35%。
2017年財政撥款支出173.79萬元，其中社會保障和就業(yè)支出14.58萬元，占支出總額的8.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.33萬元，占支出總額的3.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出148.05萬元，占支出總額的85.19%；住房保障支出5.83萬元，占支出總額的3.35%。
3.財政撥款收入、支出分析
2017年財政撥款收入173.79萬元，支出173.79萬元，本年內(nèi)所實現(xiàn)的支出與財政撥款收入一致。其中基本支出143.79萬元，占總支出的80%（工資福利支出120.15萬元、商品和服務(wù)支出12.4萬元、對個人和家庭的補助支出10.56萬元、其他資本性支出0.68萬元）；項目支出30萬元，占支出的20%（其他資本性支出0.74萬元，商品和服務(wù)支出29.26萬元）。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2017年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施
在預(yù)算執(zhí)行過程中，沒有制定預(yù)算執(zhí)行計劃，存在報帳不及時的問題，造成預(yù)算執(zhí)行進度與預(yù)算進度不匹配。 在2018年我們還需建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度體系 ，本單位由于經(jīng)費管理體制上的特殊性，其內(nèi)部控制也有其特殊性。如收支兩條線管理、部門預(yù)算、政府采購等，都應(yīng)建立適合其特點的內(nèi)部控制制度，在預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格按內(nèi)控制度執(zhí)行。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況?
2017年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計6.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元，較上年支出數(shù)減少1.05萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出數(shù)額情況
2017年度無因公出國（境）事項，所以2017年度本單位未產(chǎn)生因公出國（境）費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化，較上年支出數(shù)無變化。
本單位2017年未購置公務(wù)用車，未產(chǎn)生購置公務(wù)用車費用，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無變化，較上年支出數(shù)無變化。
公務(wù)車運行維護費5.76萬元，主要用于公務(wù)車日常運行維護保養(yǎng)等費，費用支出較年初預(yù)算數(shù)6萬元減少了4%，較上年支出數(shù)6萬元減少了4%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費1.19萬元，接待次數(shù)全年共計15次，累計接待人數(shù)120人，人均接待費用99元。主要用于接待日常有業(yè)務(wù)往來和招商考察的企業(yè)，費用支出較年初預(yù)算數(shù)2萬元減少了4.05%，較上年實際支出數(shù)減少了4.05%。
會議費0.22萬元，主要用于業(yè)務(wù)會議及招商考察企業(yè)的協(xié)調(diào)會產(chǎn)生的費用，參加會議1次，參加人數(shù)2人，人均費用0.11萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)1萬元減少了78%，較上年支出數(shù)的0.48萬元減少了54.17%。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況?
2017年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待15批次，120人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2017年本部門人均接待費99.01元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.76萬元。
2017年，在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)信息安全城管委會緊緊圍繞強基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展的工作思路，堅持以規(guī)劃布局為先導(dǎo)、項目建設(shè)為抓手、招商引資為主線、全面從嚴(yán)治黨為保障，推動各項工作取得較好成效。1-12月，完成固定資產(chǎn)投資40.19億元，同比增長114 %，其中工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成 32.86億元；預(yù)計完成招商引資協(xié)議資金109.75億元；到位資金22.23億元，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值8.9 億元，增長125 %，其中規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值7.6 億元，增長88 %；實現(xiàn)工業(yè)企業(yè)稅收1980 萬元，增長13.4%。
五、專業(yè)名詞解釋?
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。?
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。?
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。?
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。?
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?
?? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。?
（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。?
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。?
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。?
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。?
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。?
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。?
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。?
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。?
六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道?
??? 重慶市合川區(qū)信息安全產(chǎn)業(yè)城管理委員會聯(lián)系電話：42750372
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