重慶市合川區(qū)人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心

2024年單位預(yù)算公開情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)政府投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告的評(píng)估論證。

2.負(fù)責(zé)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算審核和預(yù)算審核服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析區(qū)政府投資項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府投資項(xiàng)目材料設(shè)備詢價(jià)工作。

5.為區(qū)政府投資項(xiàng)目相關(guān)管理工作和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)政策的研究制定提供咨詢服務(wù)。

6.承辦區(qū)公共資源交易和區(qū)政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)事務(wù)性工作。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)，承擔(dān)社會(huì)信用信息共享與管理、政策研究與信息服務(wù)等工作。

8.協(xié)助推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)相關(guān)工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市合川區(qū)人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心為區(qū)發(fā)展改革委管理的副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位（公益一類）。在編在職人員19人，設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為綜合科、概算科、預(yù)算科、項(xiàng)目科、招投標(biāo)科、信用科及統(tǒng)籌科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)456.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款456.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2023年增加8.49萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加8.49萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)456.07萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算383.18萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算37.31萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.83萬元，住房保障支出預(yù)算17.75萬元。支出預(yù)算較2023年增加8.49萬元，主要是基本支出預(yù)算增加18.49萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少10萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入456.07萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出456.07萬元，比2023年增加8.49萬元。其中：基本支出396.07萬元，比2023年增加18.49萬元，主要原因是在職人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出60萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，主要用于政府投資項(xiàng)目評(píng)審及政府投資項(xiàng)目材料設(shè)備詢價(jià)等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區(qū)人民政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.7萬元，比2023年減少0.55元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是2024年未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，比2023年減少0.05萬元，主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是我單位制定公務(wù)車管理制度，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是2024年暫未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.5 萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.5萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款60萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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