重慶市合川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)（本級(jí)）

2024年單位預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織全區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，強(qiáng)化全區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善全區(qū)規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議。統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策建議。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。

2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代化建設(shè)經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并及時(shí)提出宏觀政策建議。貫徹執(zhí)行價(jià)格管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策。負(fù)責(zé)制定區(qū)級(jí)政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品價(jià)格、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)重要商品市場(chǎng)價(jià)格和服務(wù)價(jià)格監(jiān)測(cè)，預(yù)測(cè)預(yù)警市場(chǎng)價(jià)格形勢(shì)；負(fù)責(zé)組織開展重要農(nóng)產(chǎn)品的成本調(diào)查；按規(guī)定組織開展政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查或成本監(jiān)審；負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和協(xié)調(diào)綜合經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，擬訂并組織實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。

5、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目，研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)或轉(zhuǎn)報(bào)重大項(xiàng)目，負(fù)責(zé)辦理政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)（可研）審批、概（預(yù)）算審核和企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案。參與區(qū)政府投資項(xiàng)目有關(guān)政策的研究、制定和評(píng)估。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作。

7、協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，協(xié)調(diào)實(shí)施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題。

8、推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。協(xié)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和信息化發(fā)展的規(guī)劃和政策并推動(dòng)實(shí)施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的措施。協(xié)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食工作的方針政策，協(xié)調(diào)實(shí)施規(guī)劃中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)重慶市糧食安全行政首長(zhǎng)制考核具體工作。

10、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。指導(dǎo)擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

11、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)和綜合利用等工作。提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和采煤沉陷區(qū)及獨(dú)立工礦區(qū)綜合治理。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

12、會(huì)同有關(guān)部門共同推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

13、研究能源發(fā)展、能源節(jié)約和新能源開發(fā)問題。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)長(zhǎng)輸油氣管道安全保護(hù)、電力建設(shè)施工安全和工程質(zhì)量安全的日常監(jiān)督管理、事故應(yīng)急處置和調(diào)查，依法查處違法行為。

14、貫徹落實(shí)國(guó)家與市級(jí)公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬訂符合我區(qū)實(shí)際的公共資源交易有關(guān)監(jiān)管辦法與相關(guān)規(guī)定。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動(dòng)。組織擬訂全區(qū)招投標(biāo)工作規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

15、承擔(dān)重慶市合川區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、重慶市合川區(qū)深入推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展加快建設(shè)山清水秀美麗之地領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等有關(guān)具體工作。

16、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市合川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)有在編在職人員36人（含未獨(dú)立預(yù)算的區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心3人，區(qū)人防應(yīng)急指揮中心4人），有退休干部27人，內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，分別為辦公室（行政審批科）、綜合規(guī)劃科、體制改革科、投資科（能源科）、社會(huì)事業(yè)科、工業(yè)貿(mào)易科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、公共資源交易監(jiān)督科、價(jià)格管理科、糧食管理科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5196.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款5196.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加505.54萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加505.54萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5196.96萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2978.99萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算194.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算58.95萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算66.21萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加505.54萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加30.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加475.1萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5196.96萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5196.96萬(wàn)元，比2023年增加505.54萬(wàn)元。其中：基本支出1064.61萬(wàn)元，比2023年增加30.44萬(wàn)元，主要原因是本年度有新增人員，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出4132.35萬(wàn)元，比2023年增加475.1萬(wàn)元，主要原因是增加人防疏散基地建設(shè)和社區(qū)防空防災(zāi)疏散演練項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人防易地建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、應(yīng)急指揮平臺(tái)和移動(dòng)通信車運(yùn)行與維保項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、國(guó)防（人防）知識(shí)教育及宣傳費(fèi)用經(jīng)費(fèi)、警報(bào)器建設(shè)及更新經(jīng)費(fèi)、成品糧低溫庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、涉糧專項(xiàng)資金-政府儲(chǔ)備糧食費(fèi)用、優(yōu)質(zhì)糧食工程項(xiàng)目等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

重慶市合川區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.5萬(wàn)元，比2023年減少0.1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是2024年暫未安排因公出國(guó)（境）；公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，比2023年減少2.6萬(wàn)元，主要原因是我單位嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，比2023年增加2.5萬(wàn)元，主要原因是本單位有劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車一輛，公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用增加；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是2024年暫未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)181.77萬(wàn)元，比上年減少0.96萬(wàn)元，主要原因是減少伙食補(bǔ)助費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4132.35萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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