重慶市合川區(qū)發(fā)展和改革委員會

2020年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

1、擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織全區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)，強(qiáng)化全區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善全區(qū)規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究提出發(fā)展總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展速度等目標(biāo)和政策建議。統(tǒng)籌重大生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)、區(qū)域、土地、人口、環(huán)境等政策建議。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃報告。

2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代化建設(shè)經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題并及時提出宏觀政策建議。貫徹執(zhí)行價格管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策。負(fù)責(zé)制定區(qū)級政府定價、政府指導(dǎo)價的商品價格、服務(wù)價格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)重要商品市場價格和服務(wù)價格監(jiān)測，預(yù)測預(yù)警市場價格形勢；負(fù)責(zé)組織開展重要農(nóng)產(chǎn)品的成本調(diào)查；按規(guī)定組織開展政府定價項(xiàng)目成本調(diào)查或成本監(jiān)審；負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作。

4、指導(dǎo)推進(jìn)和協(xié)調(diào)綜合經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，擬訂并組織實(shí)施綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案及有關(guān)專項(xiàng)改革方案。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。

5、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目。負(fù)責(zé)編制政府投資規(guī)劃及資金平衡計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、調(diào)度和督促重大項(xiàng)目，研究提出年度重點(diǎn)項(xiàng)目名單及資金平衡計(jì)劃。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)或轉(zhuǎn)報重大項(xiàng)目，負(fù)責(zé)辦理政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)（可研）審批、概（預(yù)）算審核和企業(yè)投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)和備案。參與區(qū)政府投資項(xiàng)目有關(guān)政策的研究、制定和評估。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對口支援工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作。

7、協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)相關(guān)部門擬定產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，協(xié)調(diào)實(shí)施服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。

8、推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。協(xié)同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和信息化發(fā)展的規(guī)劃和政策并推動實(shí)施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的措施。協(xié)同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

9、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家糧食工作的方針政策，協(xié)調(diào)實(shí)施規(guī)劃中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)糧食流通的行業(yè)管理和區(qū)級儲備糧油管理。承擔(dān)糧食監(jiān)測、應(yīng)急調(diào)控、軍糧供應(yīng)管理和監(jiān)督檢查等工作。承擔(dān)重慶市糧食安全行政首長制考核具體工作。

10、負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。指導(dǎo)擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

11、推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)和綜合利用等工作。提出建立健全生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和采煤沉陷區(qū)及獨(dú)立工礦區(qū)綜合治理。參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

12、會同有關(guān)部門共同推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

13、研究能源發(fā)展、能源節(jié)約和新能源開發(fā)問題。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估和審查。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)長輸油氣管道安全保護(hù)、電力建設(shè)施工安全和工程質(zhì)量安全的日常監(jiān)督管理、事故應(yīng)急處置和調(diào)查，依法查處違法行為。

14、貫徹落實(shí)國家與市級公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。組織擬訂符合我區(qū)實(shí)際的公共資源交易有關(guān)監(jiān)管辦法與相關(guān)規(guī)定。統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動。組織擬訂全區(qū)招投標(biāo)工作規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

15、承擔(dān)重慶市合川區(qū)國防動員委員會經(jīng)濟(jì)動員辦公室、重慶市合川區(qū)深入推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展加快建設(shè)山清水秀美麗之地領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等有關(guān)具體工作。

16、完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

區(qū)發(fā)展改革委預(yù)算主體兩個：委機(jī)關(guān)與下屬事業(yè)單位合川區(qū)投資項(xiàng)目評審中心。

委機(jī)關(guān)有在編在職人員37人（含未獨(dú)立預(yù)算的區(qū)價格認(rèn)證中心3人，區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心5人），有退休干部26人，內(nèi)設(shè)10個科室。

合川區(qū)投資項(xiàng)目評審中心在編在職人員15人，獨(dú)立預(yù)算。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。

根據(jù)機(jī)構(gòu)改革方案，區(qū)商務(wù)委劃轉(zhuǎn)糧食儲備管理相關(guān)職能給發(fā)改委，涉及糧油物資儲備財政撥款收支預(yù)算經(jīng)費(fèi)，區(qū)發(fā)展改革委已根據(jù)機(jī)構(gòu)改革推進(jìn)情況，在年度執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整預(yù)算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)4167.89萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4167.89萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，收入較去年增加1083.44萬元，主要是糧油物資儲備職能職責(zé)劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委，該項(xiàng)目收入預(yù)算增加1608.77萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)4167.89萬元，其中：一般公共服務(wù)2305.31萬元，教育0萬元，社會保障和就業(yè)135.91萬元，衛(wèi)生健康支出60.21萬元，住房保障57.69萬元、糧油物資儲備支出1608.77萬元。支出較去年增加1083.44萬元，主要是糧油物資儲備職能職責(zé)劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委，該項(xiàng)目支出預(yù)算增加1608.77萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入4167.89萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4167.89萬元，比2019年增加1083.44萬元。其中：基本支出1059.12萬元，比2019年增加3.36萬元，主要原因是薪資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等，主要用于保障區(qū)發(fā)展改革委系統(tǒng)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3108.77萬元，比2019年增加1080.09萬元，主要原因是合川區(qū)商務(wù)委糧食儲備管理職能劃入?yún)^(qū)發(fā)展改革委，糧食管理工程項(xiàng)目費(fèi)及糧食管理補(bǔ)貼增加1608.77萬元，其他如循環(huán)經(jīng)濟(jì)類項(xiàng)目支出減少528.68萬元。主要用于節(jié)約能源、項(xiàng)目概算、重大項(xiàng)目申報策劃、價格風(fēng)險管理、糧油物資儲備等重點(diǎn)工作。

重慶市合川區(qū)發(fā)展和改革委員會2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.00萬元，比2019年減少1.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2019年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元，比2019年減少1.00萬元，主要原因是減少公務(wù)接待，節(jié)約財政資金；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.00萬元，比2019年減少0萬元，主要原因是公務(wù)車輛數(shù)相同；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2019年減少(或增加)0萬元；主要原因是沒有購車計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)188.73萬元，比上年減少11.51萬元，主要原因?yàn)?/span>委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出預(yù)算有所減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、區(qū)發(fā)展改革委下屬事業(yè)單位合川區(qū)投資項(xiàng)目評審中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

3、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

4、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3108.77萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

????六、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：?陳雄偉 ???????聯(lián)系方式：電話：023-42756090