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重慶市合川區(qū)城市管理局

2024年部門預(yù)算公開情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市政設(shè)施運(yùn)行管理、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施城市管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策；統(tǒng)籌并組織實(shí)施全區(qū)城市管理領(lǐng)域發(fā)展、規(guī)劃、計(jì)劃等重大事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。

3.負(fù)責(zé)城區(qū)道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的維護(hù)和管理；指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)街市政設(shè)施維護(hù)管理；參與城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查；指導(dǎo)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)停車秩序管理和停車場(chǎng)所的備案管理；負(fù)責(zé)停車場(chǎng)管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

5.負(fù)責(zé)城區(qū)供水節(jié)水的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)二次供水管理；負(fù)責(zé)城區(qū)供水水質(zhì)監(jiān)督管理。

6.指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)街環(huán)境衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理；負(fù)責(zé)城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處置費(fèi)征收管理。

7.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)街市容環(huán)境綜合整治工作。

8.指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。

9.負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督；負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

10.組織編制全區(qū)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)依法建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。

11.指導(dǎo)城區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)街園林綠化管理；負(fù)責(zé)城區(qū)古樹名木保護(hù)管理；指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)公園應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。

12.指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化行業(yè)市場(chǎng)；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程招投標(biāo)、定額、質(zhì)量管理。

13.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)街開展城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

15.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；推廣應(yīng)用城市管理高新技術(shù)；負(fù)責(zé)城市管理的對(duì)外交流與合作；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。

16.負(fù)責(zé)制定本機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

17.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

區(qū)城市管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為辦公室、市政公用科、園林綠化科、行政審批項(xiàng)目管理科、市容廣告科、執(zhí)法監(jiān)察科、組織人事科、安全督查科。局下屬參公事業(yè)單位1個(gè)，城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；局下屬事業(yè)單位4個(gè)，區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心、區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心、區(qū)園林綠化事務(wù)中心及區(qū)數(shù)字化城市事務(wù)中心。機(jī)關(guān)核定行政編制20名，后勤服務(wù)事業(yè)編制1名。實(shí)有行政人員19人，后勤服務(wù)事業(yè)人員1人，退休人員11人；區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)核定參公事業(yè)編制104名，實(shí)有在職人員89人，退休人員13人；區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，實(shí)有在職人員18人，退休人員39人；區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心核定事業(yè)編制35名，實(shí)有在職人員29人，退休人員13人；區(qū)園林綠化事務(wù)中心核定事業(yè)編制19名，實(shí)有在職人員12人，退休人員17人；區(qū)數(shù)字化城市事務(wù)中心核定事業(yè)編制7名，實(shí)有在職人員4人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)19721.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款19721.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較2023年減少1816.25萬元，主要原因一是化糞池在線檢測(cè)設(shè)備建設(shè)、街頭綠地提質(zhì)項(xiàng)目、坡坎崖綠化項(xiàng)目等在2023年基本建設(shè)完畢，2024年不再安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是生活垃圾分類建設(shè)及城市管理工作項(xiàng)目績效考核經(jīng)費(fèi)、餐廚垃圾收運(yùn)服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；三是本年未安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)19721.35萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算724.85萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算227.46萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算3283.57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算15242.22萬元，住房保障支出預(yù)算243.25萬元。支出預(yù)算較2023年減少1816.25萬元，主要是基本支出預(yù)算增加520.63萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2336.88萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19721.35萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19721.35萬元，比2023年減少1766.25萬元。其中：基本支出4434.96萬元，比2023年增加520.63萬元，主要原因是人員增加，基本工資、津貼、各類保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于保障局機(jī)關(guān)、下屬單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出15286.39萬元，比2023年減少2286.88萬元，主要原因一是化糞池在線檢測(cè)設(shè)備建設(shè)、街頭綠地提質(zhì)項(xiàng)目、坡坎崖綠化項(xiàng)目等在2023年基本建設(shè)完畢，2024年不再安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；二是生活垃圾分類建設(shè)及城市管理工作項(xiàng)目績效考核經(jīng)費(fèi)、餐廚垃圾收運(yùn)服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；三是本年未安排上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出 ?0萬元，比2023年減少50萬元，主要原因是上級(jí)單位根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行資金調(diào)整，本年度未安排政府性基金預(yù)算，主要用于水域清漂及水域垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算119.5萬元，比2023年減少30.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年一致；公務(wù)接待費(fèi)12.5萬元，比2023年增加2.1萬元，主要原因是體制調(diào)整，前來學(xué)習(xí)交流的單位和次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)107萬元，比2023年減少17.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行，減少公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少15萬元，主要原因是2023年區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)預(yù)算購置一輛公務(wù)用車，2024年無公車購置預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??530.49萬元，比上年增加19.65萬元，主要原因一是人員增加，辦公費(fèi)、工作餐費(fèi)、郵電費(fèi)增加；二是2023年初離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)未納入初期預(yù)算，本年度初期預(yù)算納入離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額145.68萬元：政府采購貨物預(yù)算140.68萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 ?145.68萬元：政府采購貨物預(yù)算140.68萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款15286.39萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛，均為一般公務(wù)用車。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：周俊亦；聯(lián)系方式：023-42752279