| [ 索引號 ] | 11500382709430163K/2024-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 合川區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊2024年單位預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)交通管理方面涉及侵占城市道路的行政處罰及相應(yīng)的行政強制職能；負(fù)責(zé)城區(qū)人行道停車秩序工作。
2.承擔(dān)城區(qū)規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)的城市違法建筑的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能；參與國土空間規(guī)劃和城市規(guī)劃法律、法規(guī)、規(guī)章普法宣傳；依法查處涉及違法建筑的重大復(fù)雜案件。
3.承擔(dān)城市管理范圍內(nèi)涉及生活垃圾、餐廚垃圾、建筑垃圾、城市水域垃圾、垃圾分類的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。承擔(dān)環(huán)境保護管理方面涉及的露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。
4.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路、橋梁（隧道、涵洞）、照明等市政設(shè)施和侵占城市道路違法行為（除占道攤區(qū)侵占城市道路以外）的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能；依法查處侵占、損壞市政公用設(shè)施的重大復(fù)雜案件。
5.承擔(dān)城市建成區(qū)范圍內(nèi)涉及市容環(huán)境衛(wèi)生的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。承擔(dān)城市建成區(qū)范圍內(nèi)市場監(jiān)管方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證無照經(jīng)營等的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。依法查處市容環(huán)衛(wèi)的重大復(fù)雜違法案件。
6.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)城市園林綠化的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。依法查處涉及園林綠化的重大復(fù)雜違法案件。
7.承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)供水、排水等市政設(shè)施的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。承擔(dān)水務(wù)管理方面涉及向城市河道傾倒廢棄物和垃圾的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。
8.完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊為區(qū)城管局管理的副處級行政執(zhí)法機構(gòu)，內(nèi)設(shè)14個科室（大隊），分別是綜合科、黨群辦公室、財務(wù)科、法制大隊、停車秩序執(zhí)法大隊、城市違法建筑執(zhí)法大隊、城市廢棄物執(zhí)法大隊、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊、市容環(huán)衛(wèi)執(zhí)法大隊、園林綠化執(zhí)法大隊、供排水執(zhí)法大隊、南津街街道責(zé)任區(qū)執(zhí)法大隊、合陽城街道責(zé)任區(qū)執(zhí)法大隊、釣魚城街道責(zé)任區(qū)執(zhí)法大隊。共核定事業(yè)編制104名，2023年末實有在編人員89人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2505.46萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。較2023年增加61.6萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加192.84萬元，公用經(jīng)費撥款增加25.33萬元，項目經(jīng)費撥款減少156.57萬元。主要原因一是人員增加6人（2023年預(yù)算未包含2022年新招錄的5名人員，2023年新招錄1名人員），基本工資、津貼、各類保險、住房公積金等基本支出預(yù)算增加；二是項目經(jīng)費減少執(zhí)法車輛采購以及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入安排的支出等項目。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2505.46萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算303.77萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算124.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算1926.79萬元，住房保障支出預(yù)算150.02萬元。支出預(yù)算較2023年增加61.6萬元，主要是基本支出預(yù)算增加218.17萬元，項目支出預(yù)算減少156.57萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2505.46萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2505.46萬元，比2023年增加61.6萬元。其中：基本支出2280.95萬元，比2023年增加218.17萬元，主要原因是參公人員增加6人（2023年預(yù)算未包含2022年新招錄的5名人員，2023年新招錄1名人員），基本工資、津貼、各類保險、住房公積金、辦公運行經(jīng)費等基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出224.51萬元，比2023年減少156.57萬元，主要原因執(zhí)法車輛采購以及預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入安排的支出等項目。主要用于停車秩序整治、大氣污染整治、拆違等重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.5萬元，比2023年減少13萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年一致；公務(wù)接待費 5萬元，比2023年增加3.5萬元，主要原因是體制調(diào)整，前來學(xué)習(xí)交流的單位和次數(shù)增多，公務(wù)接待費預(yù)算增加；公務(wù)用車運行維護費 10.5萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是按照區(qū)政府過緊日子工作要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費開支；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少15萬元，主要原因是2023年預(yù)算購置一輛執(zhí)法用車15萬元，2024年無此項預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 ??434.08萬元，比上年增加25.33萬元，主要原因是參公人員增加6人（2023年預(yù)算未包含2022年新招錄的5名人員，2023年新招錄1名人員），基本工資、津貼、各類保險、住房公積金、辦公運行經(jīng)費等基本支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額29.68萬元：政府采購貨物預(yù)算29.68萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購29.68萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款224.51萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛，2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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