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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)編制的事務(wù)性工作；

2.負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)生活垃圾后端中轉(zhuǎn)、生活垃圾末端處置、餐廚垃圾收運(yùn)處理、建筑垃圾處置等事務(wù)性工作；

3.負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收的事務(wù)性工作；

4.負(fù)責(zé)城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生的事務(wù)性工作；

5.承擔(dān)指導(dǎo)鎮(zhèn)街清掃保潔等環(huán)境衛(wèi)生的事務(wù)性工作；

6.承擔(dān)指導(dǎo)鎮(zhèn)街生活垃圾分類(lèi)的事務(wù)性工作；

7.承擔(dān)指導(dǎo)鎮(zhèn)街水域環(huán)境衛(wèi)生的事務(wù)性工作；

8.承擔(dān)指導(dǎo)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理的事務(wù)性工作。

（二）單位構(gòu)成

重慶市合川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心內(nèi)設(shè)6個(gè)科室：辦公室、清運(yùn)科、水域所、征收辦、設(shè)施設(shè)備科、生活垃圾處置科。共核定事業(yè)編制20名，2023年末實(shí)有事業(yè)人員18人，退休39人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8010.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款8010.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較2023年增加1724.94萬(wàn)元，主要原因是城市管理體制調(diào)整后市政道路保潔、市政設(shè)施（環(huán)衛(wèi)）維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8010.34萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算145.24萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算23.41萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算588.76萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算7237.22萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算15.71萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加1724.94萬(wàn)元，主要原因是城市管理體制調(diào)整后市政道路保潔等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8010.34萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8010.34萬(wàn)元，比2023年增加1774.94萬(wàn)元。其中：基本支出527.68萬(wàn)元，比2023年增加226.51萬(wàn)元，主要原因一是2023年新進(jìn)6人，基本工資、津貼、各類(lèi)保險(xiǎn)、住房公積金等基本支出預(yù)算增加，二是2023年離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)未納入初期預(yù)算，本年度初期預(yù)算納入離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7482.67萬(wàn)元，比2023年增加1548.44萬(wàn)元，主要原因是城市管理體制調(diào)整后市政道路保潔等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于城區(qū)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處置、水域清漂及水域垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、市政道路保潔、市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施維修等重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，比2023年減少50萬(wàn)元，主要原因是主要原因是上級(jí)單位根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行資金調(diào)整，本年度未安排政府性基金預(yù)算，主要用于水域清漂及水域垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算58.5萬(wàn)元，比2023年減少9萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年一致；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，比2023年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是體制調(diào)整，前來(lái)學(xué)習(xí)交流的單位和頻次增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57萬(wàn)元，比2023年減少9.5萬(wàn)元，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公車(chē)運(yùn)行，減少公務(wù)車(chē)輛、船舶運(yùn)行支出預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年一致。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7482.67萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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