| [ 索引號(hào) ] | 11500382709430163K/2024-00010 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市政設(shè)施運(yùn)行管理法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.負(fù)責(zé)區(qū)城市管理局業(yè)務(wù)范圍內(nèi)已移交我局管理的包含但不限于合川城區(qū)車(chē)行道、人行道、路緣石、路燈檢查井、無(wú)障礙通道、交通隔離墩、市政道路路名牌、城市道路人行護(hù)欄、中央隔離欄、防撞護(hù)欄等道路及其附屬設(shè)施的維護(hù)管理和城市照明設(shè)施的維護(hù)管理。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心內(nèi)設(shè)一室五科一中心一隊(duì)：分別是辦公室、安全生產(chǎn)科、質(zhì)量監(jiān)督科、設(shè)施管理科、設(shè)施保障科、車(chē)輛管理科、調(diào)度中心、市政維護(hù)隊(duì)。共核定事業(yè)編制30名，2023年末實(shí)有事業(yè)人員29人，退休人員13人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2821.65萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款。收入較2023年減少432.36萬(wàn)元，主要是市政道路維護(hù)、市政路燈設(shè)施設(shè)備維護(hù)、路燈設(shè)施維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2821.65萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2673.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算93.7萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算28.71萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算25.96萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少432.36萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加27.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少459.54萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2821.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2821.65萬(wàn)元，比2023年減少432.36萬(wàn)元。其中：基本支出644.36萬(wàn)元，比2023年增加27.18萬(wàn)元，主要原因是2023年新調(diào)入職工6人，相應(yīng)的基本工資、津貼、各類(lèi)保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2177.29萬(wàn)元，比2023年減少459.54?萬(wàn)元，主要是市政道路維護(hù)、市政路燈設(shè)施設(shè)備維護(hù)、路燈設(shè)施維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于道路及其附屬設(shè)施的維護(hù)管理和城市照明設(shè)施的維護(hù)管理等重點(diǎn)工作。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬(wàn)元，比2023年減少4.8萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年一致；公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比2023年減少0.8萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)區(qū)政府過(guò)緊日子的工作要求，減少公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元，比2023年減少4萬(wàn)元，主要原因是響應(yīng)區(qū)政府過(guò)緊日子的工作要求，減少公務(wù)用車(chē)的開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2177.29萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛8輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0?輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張曦中???聯(lián)系方式：023-42823402
