| [ 索引號 ] | 11500382709430163K/2024-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 合川區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市合川區(qū)園林綠化事務中心2024年單位預算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)有關(guān)園林綠化的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。
2.負責城市建成區(qū)及建制鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市園林綠化日常管理的技術(shù)指導工作。
3.負責引進、培育適合本地區(qū)環(huán)境生長的植物及苗木基地管理。
4.負責城市公園、廣場的日常管護工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)園林綠化事務中心內(nèi)設4個科室：辦公室、綠化科、公園科、廣場科。共核定事業(yè)編制19名，2023年末實有事業(yè)人員12人，退休17人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)2325.8萬元，其中：一般公共預算撥款2325.8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2023年減少447.27萬元，主要是公園廣場、城區(qū)三辦及園區(qū)市街綠化經(jīng)費撥款減少447.27萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)2325.8萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算76.06萬元，衛(wèi)生健康支出預算15.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算2221.43萬元，住房保障支出預算12.35萬元。支出預算較2023年減少447.27萬元，主要是基本支出預算增加65.22萬元，項目支出預算減少512.49萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2325.8萬元，一般公共預算財政撥款支出2325.8萬元，比2023年減少447.27萬元。其中：基本支出338.3萬元，比2023年增加65.22萬元，主要原因是2023年編制預算時離退休人員相關(guān)經(jīng)費未納入初期預算，本年度初期預算納入離退休人員相關(guān)經(jīng)費，主要用于保障園林綠化事務中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1987.5萬元，比2023年減少512.49萬元，主要原因是公園廣場及市街管護經(jīng)費預算減少，主要用于公園廣場、城區(qū)三辦及園區(qū)市街綠化管護等重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2023年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算12.5萬元，比2023年減少2.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年預算經(jīng)費一致，無變化；公務用車購置費0萬元，與2023年預算經(jīng)費一致，無變化；公務接待費0.5萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是按照區(qū)政府過緊日子工作要求，嚴格控制公務接待費開支；公務用車運行維護費12萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是按照區(qū)政府過緊日子工作要求，嚴格控制公務用車運行維護費開支。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額110萬元：政府采購貨物預算110萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購110萬元：政府采購貨物預算110萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1987.5萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，均為一般公務用車。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：徐秒?；聯(lián)系方式：023-42823858
