| [ 索引號(hào) ] | 11500382709430163K/2023-00017 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市合川區(qū)城市管理局2023年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市政設(shè)施運(yùn)行管理、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施城市管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)政策；統(tǒng)籌并組織實(shí)施全區(qū)城市管理領(lǐng)域發(fā)展、規(guī)劃、計(jì)劃等重大事項(xiàng)。
2.負(fù)責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)。
3.負(fù)責(zé)城區(qū)道路、橋梁、隧道等設(shè)施的維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施的維護(hù)和管理；指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)街市政設(shè)施維護(hù)管理；參與城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工程技術(shù)方案的審查；指導(dǎo)社會(huì)單位市政設(shè)施維護(hù)管理工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)停車秩序管理和停車場(chǎng)所的備案管理；負(fù)責(zé)停車場(chǎng)管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
5.負(fù)責(zé)城區(qū)供水節(jié)水的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)二次供水管理；負(fù)責(zé)城區(qū)供水水質(zhì)監(jiān)督管理。
6.指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)街環(huán)境衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理；負(fù)責(zé)城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾處置費(fèi)征收管理。
7.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導(dǎo)監(jiān)督各鎮(zhèn)街市容環(huán)境綜合整治工作。
8.指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。
9.負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾經(jīng)營(yíng)性服務(wù)的監(jiān)督；負(fù)責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
10.組織編制全區(qū)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)依法建設(shè)項(xiàng)目綠化工程設(shè)計(jì)方案管理工作。
11.指導(dǎo)城區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；指導(dǎo)各鎮(zhèn)街園林綠化管理；負(fù)責(zé)城區(qū)古樹名木保護(hù)管理；指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)公園應(yīng)急避難場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。
12.指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化行業(yè)市場(chǎng)；指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化工程招投標(biāo)、定額、質(zhì)量管理。
13.負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)街開展城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
14.負(fù)責(zé)全區(qū)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對(duì)處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
15.負(fù)責(zé)城市管理的數(shù)字化建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)管；推廣應(yīng)用城市管理高新技術(shù)；負(fù)責(zé)城市管理的對(duì)外交流與合作；開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。
16.負(fù)責(zé)制定本機(jī)關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
17.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)城市管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別為辦公室、市政公用科、園林綠化科、行政審批項(xiàng)目管理科、市容廣告科、執(zhí)法監(jiān)察科、組織人事科、安全督查科。局下屬參公事業(yè)單位1個(gè)，城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；局下屬事業(yè)單位4個(gè)，區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心、區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心、區(qū)園林綠化事務(wù)中心及區(qū)數(shù)字化城市事務(wù)中心。機(jī)關(guān)核定行政編制20名，后勤服務(wù)事業(yè)編制1名。實(shí)有行政人員19人，后勤服務(wù)事業(yè)人員1人，退休人員9人；區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)核定參公事業(yè)編制104名，實(shí)有在職人員88人，退休人員13人；區(qū)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，實(shí)有在職人員12人，退休人員39人；區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心核定事業(yè)編制30名，實(shí)有在職人員27人，退休人員12人；區(qū)園林綠化事務(wù)中心核定事業(yè)編制12名，實(shí)有在職人員12人，退休人員17人；區(qū)數(shù)字化城市事務(wù)中心核定事業(yè)編制7名，實(shí)有在職人員6人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)21537.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款21487.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款50萬(wàn)元。收入較2022年增加3941.17萬(wàn)元，主要是城市管理體制調(diào)整，本部門相應(yīng)職能職責(zé)調(diào)整，增加市政道路保潔、市政設(shè)施（環(huán)衛(wèi)）維修、城市園林綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、市政道路維護(hù)、市政設(shè)施設(shè)備維護(hù)（路燈）、合川區(qū)嘉陵江濱江公園災(zāi)后景觀修復(fù)整治工程等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3941.17萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)21537.6萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算427.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算156.51萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算3331.13萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算17339.99萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算50萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算232.35萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加3941.17萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加68.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3872.26萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21537.6萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21487.6萬(wàn)元，比2022年增加3987.17萬(wàn)元。其中：基本支出3914.33萬(wàn)元，比2022年增加68.91萬(wàn)元，主要原因是人員增加，基本工資、津貼、各類保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，主要用于保障局機(jī)關(guān)、下屬單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出17573.27萬(wàn)元，比2022年增加3918.26萬(wàn)元，主要是城市管理體制調(diào)整，本部門相應(yīng)職能職責(zé)調(diào)整，增加市政道路保潔、市政設(shè)施（環(huán)衛(wèi)）維修、城市園林綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)、市政道路維護(hù)、市政設(shè)施設(shè)備維護(hù)（路燈）、合川區(qū)嘉陵江濱江公園災(zāi)后景觀修復(fù)整治工程等項(xiàng)目。
2023年政府性基金預(yù)算收入50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 ?50萬(wàn)元，比2022年減少46萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)單位根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行資金調(diào)整，主要用于水域清漂及水域垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算149.9萬(wàn)元，比2022年減少2.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2022年一致；公務(wù)接待費(fèi)10.4萬(wàn)元，比2022年減少5.7萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和范圍開展接待，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)124.5萬(wàn)元，比2022年減少11.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公車運(yùn)行，減少公務(wù)用車運(yùn)行支出預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)15萬(wàn)元，比2022年增加15萬(wàn)元；主要原因是2023年區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)預(yù)算購(gòu)置一輛公務(wù)用車，2022年無(wú)公車購(gòu)置預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??510.84萬(wàn)元，比上年減少34.22萬(wàn)元，主要原因一是人員增加，辦公費(fèi)、工作餐費(fèi)、郵電費(fèi)增加；二是離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)未納入初期預(yù)算，后期有所調(diào)整已追加預(yù)算，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額87.53萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算87.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) ?87.53萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算87.53萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。因城市管理模式調(diào)整，將在市街管護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支部分貨物及工程采購(gòu)。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款17573.27萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛17輛，均為一般公務(wù)用車。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛。
5.因城市管理模式調(diào)整，市街管護(hù)項(xiàng)目部分預(yù)算后續(xù)將按實(shí)際測(cè)繪情況進(jìn)行調(diào)整。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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