| [ 索引號 ] | 11500382709430163K/2023-00016 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市合川區(qū)城市管理局（本級）2023年單位預算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家有關市政設施運行管理、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；會同有關部門組織實施城市管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章和有關政策；統(tǒng)籌并組織實施全區(qū)城市管理領域發(fā)展、規(guī)劃、計劃等重大事項。
2.負責城市管理工作的組織協(xié)調、監(jiān)督檢查和考核評價。
3.負責城區(qū)道路、橋梁、隧道等設施的維護管理；負責城區(qū)道路照明、景觀照明等城市照明設施的維護和管理；指導監(jiān)督各鎮(zhèn)街市政設施維護管理；參與城市管理基礎設施維護工程技術方案的審查；指導社會單位市政設施維護管理工作。
4.負責全區(qū)停車秩序管理和停車場所的備案管理；負責停車場管理工作的指導協(xié)調和監(jiān)督。
5.負責城區(qū)供水節(jié)水的監(jiān)督管理；負責城區(qū)二次供水管理；負責城區(qū)供水水質監(jiān)督管理。
6.指導監(jiān)督區(qū)內各鎮(zhèn)街環(huán)境衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生設施管理；負責城區(qū)水域環(huán)境衛(wèi)生管理；負責城區(qū)生活垃圾處置費征收管理。
7.牽頭組織開展城區(qū)市容環(huán)境綜合整治；指導監(jiān)督各鎮(zhèn)街市容環(huán)境綜合整治工作。
8.指導監(jiān)督城區(qū)戶外廣告、店招店牌設置管理工作。
9.負責城區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等處置的監(jiān)督管理；負責城區(qū)生活垃圾經營性服務的監(jiān)督；負責農村生活垃圾治理的業(yè)務指導和監(jiān)督管理。
10.組織編制全區(qū)綠地系統(tǒng)規(guī)劃并組織實施，會同有關部門負責城市綠線的劃定和監(jiān)督管理工作；負責依法建設項目綠化工程設計方案管理工作。
11.指導城區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理；指導各鎮(zhèn)街園林綠化管理；負責城區(qū)古樹名木保護管理；指導監(jiān)督城區(qū)公園應急避難場所的規(guī)劃、建設、管理工作。
12.指導監(jiān)督園林綠化行業(yè)市場；指導監(jiān)督園林綠化工程招投標、定額、質量管理。
13.負責授權范圍內的城市管理綜合行政執(zhí)法工作；指導各鎮(zhèn)街開展城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
14.負責全區(qū)城市管理行業(yè)安全生產工作的指導監(jiān)督；負責城市管理行業(yè)應急管理、應對處置的組織、協(xié)調和指導。
15.負責城市管理的數(shù)字化建設與運行的監(jiān)管；推廣應用城市管理高新技術；負責城市管理的對外交流與合作；開展城市管理行業(yè)人員培訓。
16.負責制定本機關及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。
17.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市合川區(qū)城市管理局是重慶市合川區(qū)人民政府工作部門，為正處級行政單位。內設8個科室，分別是辦公室、市政公用科、園林綠化科、市容廣告科、執(zhí)法監(jiān)察科、行政審批項目管理科、組織人事科、安全督查科。共核定行政編制20名，后勤服務事業(yè)編制1名，2022年末行政在職19人，工勤1人，退休9人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)6202.75萬元，均為一般公共預算撥款。收入較2022年減少1984.39萬元，主要是蒲家溝生活垃圾填埋場滲濾液處理費、生活垃圾分類建設及城市管理工作項目績效考核經費等項目經費減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)6202.75萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算66.01萬元，衛(wèi)生健康支出預算21.51萬元，節(jié)能環(huán)保支出預算2869.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算3208.26萬元，住房保障支出預算37.89萬元。支出預算較2022年減少1984.39萬元，主要是基本支出預算增加95.34萬元，項目支出預算減少2079.73萬元，預算累計減少1984.39萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入6202.75萬元，一般公共預算財政撥款支出6202.75萬元，比2022年減少1984.39萬元。其中：基本支出547.69萬元，比2022年增加95.34萬元，主要原因是行政人員較上年增加2人，相應人員經費及辦公經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5655.06萬元，比2022年減少2079.73萬元，主要原因是蒲家溝生活垃圾填埋場滲濾液處理費、生活垃圾分類建設及城市管理工作項目績效考核經費等項目經費減少。
本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算9萬元，與2022年相比減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年一致；公務接待費5萬元，與2022年相比減少3萬元，主要原因是按照區(qū)政府過緊日子工作要求，嚴格控制公務接待費開支；公務用車運行維護費4萬元，與2022年相比減少1萬元，主要原因是按照區(qū)政府過緊日子工作要求，嚴格控制公務用車運行維護費開支；公務用車購置費0萬元，與2022年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費 ??102.09萬元，比上年增加6.52萬元，主要原因是行政人員較上年增加2人，相應人員經費及辦公經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額1.05萬元：政府采購貨物預算1.05萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1.05萬元：政府采購貨物預算1.05萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5655.06萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，為一般公務用車。2023年一般公共預算安排購置車輛0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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