| [ 索引號(hào) ] | 11500382709430163K/2023-00013 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 合川區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市合川區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心2023年單位預(yù)算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市政設(shè)施運(yùn)行管理法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.負(fù)責(zé)區(qū)城市管理局業(yè)務(wù)范圍內(nèi)已移交我局管理的包含但不限于合川城區(qū)車行道、人行道、路緣石、路燈檢查井、無障礙通道、交通隔離墩、市政道路路名牌、城市道路人行護(hù)欄、中央隔離欄、防撞護(hù)欄等道路及其附屬設(shè)施的維護(hù)管理和城市照明設(shè)施的維護(hù)管理。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)市政設(shè)施事務(wù)中心內(nèi)設(shè)一室五科一中心一隊(duì)：分別是辦公室、安全生產(chǎn)科、質(zhì)量監(jiān)督科、設(shè)施管理科、設(shè)施保障科、車輛管理科、調(diào)度中心、市政維護(hù)隊(duì)。共核定事業(yè)編制30名，2022年末實(shí)有事業(yè)人員27人，退休人員12人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3254.01萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。收入較2022年增加1687.6萬元，主要原因：單位體制機(jī)構(gòu)改革，新增合陽城街道、釣魚城街道花灘片區(qū)、 釣魚城街道、南津街街道片區(qū)、工業(yè)園區(qū)核心區(qū)的市政道路維護(hù)和市政設(shè)施設(shè)備維護(hù)，因此增加了相應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)3254.01萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算58.07萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算3142.68萬元，住房保障支出預(yù)算26.61萬元。支出預(yù)算較2022年增加1687.6萬元，主要是基本支出減少29.15萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1716.75萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3254.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3254.01萬元，比2022年增加1687.6萬元。其中：基本支出617.18萬元，比2022年減少29.15萬元，主要原因是2022年有2名職工退休，相應(yīng)的基本工資、津貼、各類保險(xiǎn)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2636.83萬元，比2022年增加1716.75萬元，主要原因是單位體制機(jī)構(gòu)改革，新增合陽城街道、釣魚城街道花灘片區(qū)、釣魚城街道、南津街街道片區(qū)、工業(yè)園區(qū)核心區(qū)的市政道路維護(hù)和市政設(shè)施設(shè)備維護(hù)，因此增加了相應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算。
本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2022年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算29.8萬元，比2022年減少4.2萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2022年一致；公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，比2022年減少0.2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，比2022年減少4萬元，主要原因是響應(yīng)區(qū)政府過緊日子的工作要求，減少公務(wù)用車的開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2636.83萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛8輛，均為一般公務(wù)用車。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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