| [ 索引號 ] | 11500382709430163K/2023-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 合川區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-10 |
重慶市合川區(qū)數(shù)字化城市事務中心2023年單位預算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.?負責受理來自市區(qū)兩級管理平臺、政府公開電話公開信箱、公共市政設施突發(fā)應急事件、市政110聯(lián)動服務體系、城市管理局門戶網(wǎng)站(信箱)等渠道的城市管理信息。
2.?負責對城市管理問題處理過程實時、動態(tài)的監(jiān)控和督辦事務，實現(xiàn)城市管理多部門的協(xié)同、全程跟蹤。
3.?負責數(shù)字化城市管理的信息收集、案卷建立、任務派遣、任務處理、處理反饋、核實結案和綜合評價等業(yè)務流程。
4.?負責對在處置城市管理問題過程中不履行、不正確履行職責或履行職責不力造成不良影響和后果的行為，按照業(yè)務流程自動生成考核評價意見，提供給有關部門作為實施問責和行政效能考核的參考數(shù)據(jù)。
5.?負責區(qū)城市管理局網(wǎng)站建設及電子政務和信息化建設工作，接受市級平臺監(jiān)督。
（二）單位構成
重慶市合川區(qū)數(shù)字化城市事務中心共核定事業(yè)編制7名，2022年末實有事業(yè)人員6人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)578.51萬元，其中：一般公共預算撥款578.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元。收入較2022年增加93.63萬元，由于合川智慧城管平臺升級改造項目在2022年未達到合同驗收標準完成支付，今年預算增加預算穩(wěn)定調節(jié)基金收入安排的支出項目，用于合川智慧城管平臺升級改造項目的建設費用支付。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)578.51萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算9.60萬元，衛(wèi)生健康支出預算5.60萬元，住房保障支出預算4.64萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出558.66萬元。支出預算較2022年增加93.63萬元，主要是基本支出預算增加38.11萬元，項目支出預算增加55.52萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入578.51萬元，一般公共預算財政撥款支出578.51萬元，比2022年增加93.63萬元。其中：基本支出112.43萬元，比2022年增加38.11萬元，主要原因是主要原因是人員增加，基本工資、津貼、各類保險、住房公積金等人員經(jīng)費預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出466.08萬元，比2022年增加55.52萬元，由于合川智慧城管平臺升級改造項目在2022年未達到合同驗收標準完成支付，今年預算增加預算穩(wěn)定調節(jié)基金收入安排的支出項目，用于合川智慧城管平臺升級改造項目的建設費用支付。
本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2022年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算0.5萬元，與2022年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年一致；公務接待費0.5萬元，與2022年一致；公務用車運行維護費0萬元，與2022年一致；公務用車購置費0萬元，與2022年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：陳仕建 ??聯(lián)系方式：023-42757110
