| [ 索引號 ] | 11500382709430163K/2022-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)（城鄉(xiāng)管理） | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 合川區(qū)城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-15 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-15 |
重慶市合川區(qū)園林綠化事務(wù)中心2022年單位預算公開情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)有關(guān)園林綠化的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定和有關(guān)規(guī)定。
2.負責城市建成區(qū)及建制鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市園林綠化日常管理的技術(shù)指導工作。
3.負責引進、培育適合本地區(qū)環(huán)境生長的植物及苗木基地管理。
4.負責城市公園、廣場的日常管護工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市合川區(qū)園林綠化事務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個科室：辦公室、綠化科、公園科、廣場科。共核定事業(yè)編制12名，2021年末實有事業(yè)人員12人，退休17人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)1415.68萬元，均為一般公共預算撥款。收入較2021年增加506.06萬元，主要原因：一是人員增加，基本工資、津貼、各類保險、住房公積金等人員經(jīng)費預算增加；二是東津沱濱江公園管護費、城區(qū)公園廣場基礎(chǔ)設(shè)施排危工程、花灘濱江公園管護費等項目預算增加。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)1415.68萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算70.71萬元，衛(wèi)生健康支出預算19.14萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算1314.65萬元，住房保障支出預算11.18萬元。支出預算較2021年增加506.06萬元，主要是基本支出預算增加23.35萬元，項目支出預算增加482.71萬元。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1415.68萬元，一般公共預算財政撥款支出1415.68萬元，比2021年增加506.06萬元。其中：基本支出324.28萬元，比2021年增加23.35萬元，主要原因是人員增加，基本工資、津貼、各類保險、住房公積金等人員經(jīng)費預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1091.4萬元，比2021年增加482.71萬元，主要原因是東津沱濱江公園管護費、城區(qū)公園廣場基礎(chǔ)設(shè)施排危工程、花灘濱江公園管護費等項目預算增加，主要用于東津沱濱江公園、城區(qū)公園廣場基礎(chǔ)設(shè)施排危、花灘濱江公園管護等重點工作。
本單位2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出，與2021年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算16.6萬元，與2021年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年一致；公務(wù)接待費0.6萬元，與2021年一致；公務(wù)用車運行維護費16萬元，與2021年一致；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額31.5萬元：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購31.5萬元：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算30萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1091.4萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，本單位共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車。2022年一般公共預算安排購置車輛0?輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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